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制程品质异常处理及时率数据收集作业指导书 考核指标 制程品质异常处理及时率 指标用途 考核工程技术部经理、工艺员 考核部门 品管部 被考核部门 工程技术部 考核监督部门 稽核中心 计算公式 当月实际按时处理完成的制程异常次数/当月制程品质异常总次数*100% 序号 作业流程 责任人 相关记录表 单相关流程 1 制程异常时，制程品管员开出《制程品质异常报告》，经品管部组长审核后 交工程技术部工艺员进行处理。 制程品管员 《制程品质异 常报告》 《制程异常处理 作业流程》 2 品管组长追踪工艺员处理进度，并将处理状况记录于《制程品质异常日报》 中。 制程品管组长 《制程品质异 常日报》 《制程异常处理 作业流程》 3 品管组长每周一将上周《制程品质异常日报》交品管部文员汇总成《制程品 质异常周报表》。 品管部文员 《制程品质异 常报告》 《制程异常处理 作业流程》 4 每周品管部文员将《制程品质异常周报表》汇总成《制程品质异常月报表》， 并交生产部经理确认。 品管部文员 生产部经理 《制程品质异 常报告》 《制程异常处理 作业流程》 5 每月3日品管部文员根据上月《制程品质异常月报表》，计算出“制程品质 异常处理及时率”，并完成上月《制程异常处理及时率表》，经品管部经理审 核后，递交人力资源部作为工程技术部“制程品质异常处理及时率”的考核 依据。 品管部文员 生产部经理 《制程异常处 理及时率统计 表》 《绩效考核 管理方法》 6 每月5日人力资源绩效考核专员依据品管部提供的《制程异常处理及时率统 计表》完成上月《工程技术部绩效考核统计表》，并交工程技术部经理签字 绩效考核专员 工程技术部经理 《生产部绩效 考核统计表》 《绩效考核 管理方法  确认。