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办公用品管理制度2012模板 办公用品管理制度2012模板 PAGE / NUMPAGES 办公用品管理制度2012模板 对于从头下发《办公用品管理制度》的通知 各部门、车间： 为更规范企业办公用品的申购、入库、保存、发放、使用、报废、盘 存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节俭，防止浪费，联合公 司实质，特对办公用品管理制度进行订正。详细以下： 一、 办公用品的分类 按使用的性质分以下六类： 1、办公设备类：电话机、传真机、复印机、碎纸机、扫描仪、打印机、 计算器、电脑主机、显示器、互换机、电电扇、空调及遥控器、饮水机、 冰柜等及相应耗材配件等。 2、电脑耗材类：墨盒、硒鼓、碳粉、键盘、鼠标、光盘、 U盘等。 3、公共物件类：笔录本电脑、摄像机、投影仪、数码相机、 DVD、功 放、音像、话筒、激光笔等。 4、办公家具类：各种办公桌、办公椅、会议桌、会议椅、电脑桌、档 案柜、沙发、茶几、书写白板等。 5、办公函具类：铅笔、署名笔、白板笔、记号笔、橡皮、胶水、印油、 印泥、单（双）面胶、图钉、回形针、笔录本、信封、便笺、笔芯、修正 液、剪刀、订书机、复写纸、大头针、复印纸、打印纸、标签纸、文件架、 文件夹、票夹等。 6、劳保日用类：工作服、毛巾、手套、围裙、香皂、洗衣粉、洗洁精、 口罩、牙膏、牙刷、创口贴、人丹、正气水、一次性杯、拖把、脸盘、畚 斗、扫帚、纸篓、卫生纸、垃圾袋等。 二、办公用品的管理 1 1、办公用品中波及到固定财产类的物件采买配置、报废、结算等，应 依据企业固定财产管理方面的有关制度进行。详细指代 2、企业办公用品的管理一致归口企管办，详细负责办公用品的配置审 核、追踪管理、入库领用、使用分配、养护保护、报废办理等工作。 三、办公用品的申请 1、各部门及职工需配置《常备库存办公用品明细》 （详见附表 1）以外 的办公用品时，需填写完好清楚的配置申请单，部门领用（领用的物件是 部门人员公用的）填写《部门领用办公用品配置申请单》 （详见附表 2），员 工领用填写《职工领用办公用品配置申请单》 （详见附表 3），各部门由科员 或车间班长以上职务者一致按需领用。 2、各部门及职工提出申请办公设备类与办公家具类用品时，按附表 4 配置标准进行采买或分配。全部部门、职工的办公设备类和办公家具类配 置，就低不就高的原则，在裁减和报废过程中，按标准逐渐改换。 3、各部门及职工应有计划地申请办公用品，申请常备库存外的办公用 品、办公设备类、办公家具类时，需在每个月 5 日前按部门汇总后一致提交 申请。 四、办公用品的采买 1、采买责任区分 企管办负责电脑耗材类、公共物件类、电话机、传真机、复印机、扫 描仪、打印机、电脑主机、显示器等部分办公设备的采买和分配；采买部 负责办公设备类、办公函具类、劳保日用类用品的采买。 2、采买原则 采买人员严格恪守职业道德，实时认识商品市场信息，选择适对付口、 质量靠谱、价钱合理的办公用品。购货价钱由分管经理严格把关，企管办 2 负责价钱存案及审查。 3、采买程序 常备库存的办公用品每个月 5 日前由采买员依据实质库存状况，实时做好 补货及备库工作。劳保用品每个月 5 日前由人力资源部编制采买计划，经部门、 企管办审查，企业领导赞同后交由采买部组织采买。常备库存外的办公用品 需在收到申请部门或职工的已批配置申请单后，方可进行采买入库。 4、各使用部门提出办公设备、办公家具类用品配置申请时，先由企管 办在企业内部先行分配，内部分配不可以知足时，方可对外采买。 5、特别状况下急需的办公用品，经使用部门主管领导及总经理赞同， 可由使用部门自行采买，但须到辅料库房办理入库领用手续。 6、办公用品供方进行帐务结算时，需供给正规的增值税专用发票。特 殊状况下，需经使用部门主管领导及总经理赞同，方可用一般发票进行结 算。 五、办公用品的入库 1、全部办公用品购入后一定入库、成立 ERP库存管理台账。仓管员要 依据送货单仔细查对数目、价钱、种类等，做到帐物符合，方可开具入库 单。对不切合要求的，仓管员有权不予接收，由采买人员调动或退货办理。 2、特别备库存的办公用品、办公设备类、办公家具类由企管办一致签 收，仓储部依据采买申请单或领导赞同书赐予办理入库。 3、对于专业性办公物件的入库查验，应由各使用部门的技术人员进行 查验。对不切合要求的，使用人员有权不予接收，由采买人员负责调动或 退货办理。 4、采买部编制出常用的办公用品价钱表交企业财务部保存，并交企管 办一份存案。财务部在接到相对付款票据时，应该再次查对相应品种的单 3 价、总金额及签收人的署名，确认无误的予以付款。 5、库房管理员做好建帐登记，妥当保存，对全部办公用品的入库、领 用、库存了如指掌，帐实符合。 六、办公用品的领用 1、辅料库房每周一、