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凯华齿轮有限公司 合理化检查管理规定 综合管理部 （2013 年度） 1、目的：为了进一步提高公司日常管理水平，使各部门能保持在一种自动完善的较好状态。 2、范围：各部门 3、规定： 3.1 、内容划分：根据公司日常运行情况分析，发现各部门存在很多问题，现针对这些问题的改善条件与难易程度，将目前已发现的问题进行了 分类，其中，卫生、区域放置两项问题点最多约占到 80%，据此将 5S （三定）、安全、浪费、质量、基础秩序做为基本项目，除此之外的项目 做为改进提升项进行管理。 3.2 、职责： 3.2.1 、综合管理部负责制定、完善本管理规定 3.2.2 、综合管理部负责制定检查计划与检查评价 3.2.3 、各部门负责本部门区域内的合理化执行及改进，协助综合管理部进行合理化检查 3.2.4 、总经理负责批准本管理制度，批准改进方案及各部门奖惩。 3.3 、各项目标设定及管理办法 3.3.1 基本项：以前三个月整月数据为依据，月别设定各部门问题点数目，实际发现问题点少于目标数时为达成，实际发现问题点多于目标数 时为未达成。完成奖励，未完成处理，奖罚均依达成个数与未达成个数而定。 3.3.2 、改进提升项：发现的改进提升项责任部门限时完成，到时未完成时按普通项处理。 3.4 、合理化检查及公布方法：每周一与周五为固定检查日，早上 8 点半开始检查，各部门管理者应于检查结束后到中午前到综合管理部查要本 次检查问题点，及时组织改善。每周五上午 10：30 为合理化会议时间，会议由总经理主持，由结综合管理部经理或主管公布本周检查情况。对检 查中责任部门存在异议或需要说明的问题进行表述，当场确认。每月最后一次合理化会公布本月合理化完成情况，公布奖惩结果。 3.5 、基本项分成五项，分为 5S （三定）、安全、浪费、质量、基础秩序，每月每项达成目标奖励 100 元，未达成超出一个罚款 20 元，改进项 暂时不做为目标，但到期未达成每项罚款 20 元。本规定奖罚只对部门经理、主管。 3.6 、各部门基本项目标：以 9 月、 10 月两个月为试运行期，此两个月发现的问题点数量平均值适当提高后做为制定正式运行期间的目标数值。 本数值由综合管理部统计。 3.7 、综合管理部负责制定检查人员表， 除总经理与副总经理每次必须一人参加外， 主管以上人员每次一人参加， 综合管理部一人参加负责记录， 每次检查完成，本次检查最高领导在检查表上签字确认， 每次三人检查。 检查人员表应包括以下内容： 检查日期， 参加领导， 参加人员， 记录人员。 检查日如因公或请假不能参加的自行与其他检查人员调换，但不许检查时缺员。 3.8 、再次对公司区域划分进行明确，对公共部分进行确认，确认所有区域都有明确的责任部门划分。以此制定新的区划图。 3.9 、附表 3.9.1 、基本项问题内容 3.9.2 、合理化检查表 3.9.2 、检查结果汇总表 基本项问题内容 区分 检查项目 各部门现场、库房有没有不必要的半成品、工具等 各部门现场、库房有无损坏的清洁、运搬工具？清洁工具是否清洁？ 各部门现场的工具箱内、机械、设施设备上、工作台上有无不必要品，是否清洁 各部门现场原料、辅料、半成品管理是否合理 废弃物是否及时放入指定器具，是否有不良品乱放现象？ 各部门现场的物品是否设专区，并注明原因？ 库房中各种原辅料物品