《ISO9000族质量管理体系及内部审核实务》教学讲义 模块三 项目11质量管理体系内部审核实施3.docVIP

天 津 轻 工 职 业 技 术 学 院 20 —20 学年度第 学期 教 案 用 纸 第 周 授 课 人 授课班级 授课时间 项目： 模块三 质量管理体系内部审核 总课时 85 学习情境：项目十一 质量管理体系内部审核实施 课时 2 教学目标 知识目标：1.能够编制并提交质量管理体系内审计划； 2.能够判断现场审核中的不合格项； 能力目标：1.能够按照指定部门和过程编制检查表； 2.能够模拟现场进行审核并对检查表进行分析评价 素质目标：1.要求学生能够分工合作，具有团队合作精神； 2.能够按照审核流程单独完成内部审核的具体操作。 教学重点 在现场审核中怎么样去提问问题 怎么样做好现场审核的记录 教学难点 在现场审核中、把提问问题和现场记录如何同时做好呢 教学方法与手段 以学生为主体教学的开放性教学项目，应用角色扮演、案例分析、仿真模拟操作、现场教学、实战对抗、启发引导等多元化教学法 教学设计说明 课堂教学进程安排：（90分钟分解说明） 1.资讯：学生分析完成工作必要信息，引入学习任务 2.决策：学生制定首次会议、末次会议、现场审核的策划等内容 3.计划：根据企业实际情况进行现场审核抽取样本的方法、实施纠正措施、不符合项报告、报告中的纠正、预防和改进措施、质量管理体系内部审核报告等 4.实施：合理分工，按照学习过程要求完成工作任务 5.检查：学生采用多种检查方法，保证项目顺利完成 6.评估：学生以小组形式对成果进行展示 项目评价 作业布置 让学生写一份对现场审核的问题以及看法 教学内容 (五)现场审核记录 1.审核员记录的作用 (1)便于以后需要查阅。 (2)便于核实审核证据时查阅。 (3)便于同事进行调查时参阅。 (4)便于有连续性线索的继续审核。 2.对审核记录的要求 (1)记录应清楚、全面、易懂、便于查阅。 (2)记录应准确，例如什么文件、什么物质标识、产品批号、合同号码、陈述人职位和工作岗位等。 (3)记录的格式由内审员自定。审核记录表示例见表11-1。 表11-1 审核记录表 审核部门 生产部 审核时间 审核员 序号 标准条款 检查内容 检查记录 评价 7.5.3 7.5.5 6．3 6．4 产品标识 产品防护 基础设施 工作环境 查对工作环境控制的规定及实施情况 生产过程的标识状态，主要有：原材料的标识、生产部位标识等 在《质量手册》中对防护做出了规定 现场有产品标牌、产品检验状态标识，体系运行以来对产品的入库、生产过程、及交付前都做了具体的规定 公司配备了各类生产机具等设备，并对其进行维护和保养 查有设施设备台帐、共有各类生产机具30余台套 查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项 .................................. 四、每日审核组内部会议 每天审核结束前召开。 1.交流一天审核中的情况。 2.整理审核结果，完成当天的不合格报告。 3.审核组组长总结一天的工作，必要时对下一审核日的工作及人员进行调整。