数据分析管理程序HC-QEP-19.docVIP

有限公司 质量环境体系程序文件 文件编号 HC-QEP-19 版次 A02 数据分析管理程序 页次 PAGE 1/3 实施日期 201 文件修订记录 序号 前版本版次 修 订 内 容（或简要描述） 修订人 备注 1 A01 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 2 B01 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 3 A02 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 1.0 目的 为对公司运行质量/环境管理体系所产生的资料进行分析，找出体系运行的薄弱点，并予以改善，控制好产品质量及环境影响，特制定本程序。 2.0 范围 适用于公司来料、生产、成品、服务、环境影响过程中各种资料的统计与分析过程。 3.0 职责 3.1品质部 3.1.1负责对公司内部和外部相关数据的分析和处理； 3.1.2 负责统计技术的选用和指导实施，对使用效果进行监督检查。 3.2 其他部门负责收集和传递相关信息，并负责统计技术的应用。 4.0工作程序 4.1 数据的范围 能够客观地反映事实的资料和数字等的信息都是数据的范围。 4.2 外部数据的收集、分析与处理 4.2.1 外部数据的内容 a.政策、法规、标准等信息 b.地方政府机构检查的结果及反馈； c.市场、新产品、新技术发展动向； d.相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等； 4.2.2 外部数据的分析与处理 品质部负责政策、法规、品质标准以及政府机构检查结果等信息的收集、分析和整理，并负责传递到相关部门。对出现的不合格，执行《改进程序》。 4.2.3销售部门及其它相关部门积极与顾客进行信息沟通，跟踪市场、新产品、新技术的发展动向，从而满足顾客的需求，同时，妥善处理顾客的投诉，执行《改进程序》的有关规定。 4.2.4各部门获取的外部其它数据，应在一周内用《信息反馈单》报告品质部，由其分析整理，根据需要采取相应的措施。 4.3内部数据的收集、分析与处理 4.3.1 内部数据的内容 a.日常工作记录，如质量目标完成情况、监视和测量记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录； b.已发生的、潜在的不合格，质量问题分析结果、纠正、预防措施处理结果等； c.其它信息，如员工建议等； 4.3.2 内部数据分析与处理 a.品质部依照相应规定，传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。 b.各部门依据相关文件规定，收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《改进程序》。 c.紧急信息由发现部门迅速报告公司相关人员或品质部组织处理。 d.其他内部信息可反馈给品质部，由品质部分析并做出处理。 4.4 数据存在形式可以是：记录、书面资料、讨论交流记录、电子媒体、声像设备、通讯资料等。 4.5数据的收集、分析与处理的目的 通过对数据的收集、分析与处理，为管理层提供如下信息； a.顾客满意或不满意的信息； b.产品满足顾客要求的符合性； c.过程、产品的特性及发展趋势； d.供方的信息等。 4.6 数据的处理技术 4.6.1数据的处理技术主要是指统计技术的应用。 统计技术的应用可以有效地控制和验证过程能力及产品特性，应根据过程和产品的特点的要求，选择实用的统计技术。下列统计技术可优先选择，但不限于此： a.抽样检验 b.工序能力分析 c.排列图、控制图、直方图 d.对于市场分析、顾客满意度分析采用调查表 4.6.2应用统计技术时，执行下列程序： a.应用部门自行筹划，并进行实验性应用； b.取得应用成果后由品质部确认，需要时，组织有关职能部门，共同确认； c.通过确认的应用成果由品质部组织推广； d.应用统计技术的计划完成后，应用部门应写出总结报告，报品质部评审和确认。 4.7 控制 4.7.1 结合企业质量活动实际，注重时效，有选择实施； 4.7.2 作为内部审核的重要内容，重点进行核查； 4.7.3品质部定期抽查应用情况，做出评价，发现问题时由应用部门采取纠正措施。 4.7.4 对统计技术有效性的判定原则 a.是否降低了不合格品率、减少了加工损失； b.是否能为过程能力提供有效判定，以便进行改进； c.是否降低了质量成本，提高了利润和工作效率； 5.0 相关文件 5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 过程和产品监视测量程序 5.4 改进程序 6.0 记录 6.1统计技术应用资料