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订单(合同)签订审批流程 订单〔合同〕签订审批流程一、总那么本流程目的：标准订单〔合同〕的签订、履行和付款程序，并最大限度的躲避风险。适用范围：适用于广东才智电子信息产业股份有限公司〔以下简称公司〕签署的全部经济类订单〔合同〕的管理，不适用于劳动合同等其他类订单〔合同〕的管理。定义：订单〔合同〕是企业经济活动的准那么，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必需遵守的法律标准。意义：订单〔合同〕审批可以保证订单〔合同〕内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻公平互利、协商全都和等价有偿的原那么，同时，最大限度降低企业的各种风险。二、订单〔合同〕审批流程图订单〔合同〕审批共包括7个环节：缮制订单〔合同〕文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单〔合同〕和登记存档。F1缮制合F2审核业F3审核法F4审核财同文本务风险律风险务风险F7登记存F6签署合F5审批档同三、产品订购订单审批流程产品订购〔含增购〕订单是指客户〔用户〕只购置产品的订单。审批流程具体说明如下：F1.缮制订单〔合同〕文本缮制订单〔合同〕文本是指依据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采纳非标准样本的订单〔合同〕需要缮制订单〔合同〕文本。工作内容： 1. 搜集相关信息在缮制非标准订单〔合同〕文本之前，相关KPI负责人必需搜集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的订单〔合同〕样本、类似订单〔合同〕的标准样本等，作为起草订单〔合同〕文本的根底，同时将相关资料作为订单〔合同〕附件。2. 制定订单〔合同〕框架依据订单〔合同〕的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单〔合同〕也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准订单〔合同〕文本之前，必需先确定订单〔合同〕的框架体系，依据价格条款、交易方式确定应包括的订单〔合同〕类型。3. 起草订单〔合同〕文本对于订单〔合同〕框架中的非标准订单〔合同〕，订单〔合同〕文本的起草必需遵循《中华人民共和国民法通那么》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必需向公司的法律参谋询问，保证用词精确，没有歧义，同时还必需对订单〔合同〕的盈亏情况进展预报。4. 上报订单〔合同〕在起草完订单〔合同〕文本之后，相关KPI负责人必需认真检查订单〔合同〕的各项条款，保证内容完好，用词精确，没有文字错误。并将检查过的订单〔合同〕文本及盈亏预报等相关附件上报上级主管。F2.审核业务风险审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。详见附件1《订单〔合同〕审批流程图》流程监管人：质量部编制日期：2012.9.18流程名称：订单〔合同〕审批流程序号用户客户KPI责任人区域商务专员商务经理高层领导技术经理售中经理物资PMC子流程文档审计经理财务经理订单〔合同〕草本合作合作订单〔合工程信1意向意向同〕草本息审核NO信息不全订单〔合同〕审批表YES信息齐全段阶理受订单〔合2求同〕审批表需YES无技术问题，无需我方施工YES无技术问题，需我方施工补亏责任承诺书技术风工程施行法务风财务风物资供给YES商务审核YES有技术问题YY3险躲避风险躲避险躲避险躲避风险躲避4补充协议NONO段协调解决NONONONONOKPI转移阶核5审合同定稿YES程流YES合同变更合同变更申请表变更审核NO变更核准变更申请变更意向变更意向6申请表NONONO签约成交签约成交商谈签订YES权限内变更驳回7签约合同原件段签约合同签约合同签约合同签约合同阶YESYES8原件审核核准原件归档施实签约合同复9印备案按合同规12约下达备进入备货状态订单〔合货指令同〕台账10纳入订单〔合同〕台账项结工作内容：①、评价业务前景公司的部门主管在拿到相关KPI负责人缮制的订单文本后，首先需要对业务的进展前景进展评估。对于有进展潜力的业务，可以考虑适当增加优待条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有进展潜力的业务，必需对其它业务风险进展严格审核，并提出修改建议。②、审核毛利、评价业务利润在确定了业务的进展前景之后，部门主管需要依据业务进展前景来确定订单的利润程度，同时将订单的盈亏预报与相应的利润程度作比照。如满足利润要求，那么签字同意，否那么提出修改建议。③、评价风险掌握措施：在订单满足了业务进展需求和利润要求之后，还必需对订单中的风险掌握措施进展评估，检查订单条款是否对可能出现的风险实行了恰当的躲避措施。假