营销分公司员工出差及报销制度.docxVIP

康奈集团有限公司 制度分类 制度名称 版本号 页数 制∕修订日期 公文编号 集团制度 营销分公司员工出差及报销制度 1.0 第?1?页 2011?年?8?月?5?日 KG1??????目的 1.1??????为规范公司出差管理，细化差旅费报销标准，结合公司实际情况，特制定本制度。 2????????范围 2.1??????本制度适用于集团下设的各营销分公司。 3????????定义 3.1??????员工因工作需要离开原工作地，进行与分公司业务相关的活动。 3.2??????根据目的地的不同，可将出差分为?2?种情况：①?省内，②?省外。 4????????程序 4.1??????费用标准 4.1.1????目的地分类标准： 4.1.2????往返大交通标准： 序 号 级别 飞机 火车 长/短途汽车 其他交通工具 备注 1 分公司经理/ 副经理 经济舱 硬席 不限 1、大交通方式应 选择最经济、便 捷的方式； 2、飞机票费用 （含燃油、机场 建设费）如低于 火车或其他交通 费用的，可直接 选择飞机。 2 其他员工 特批 （火车?8?小时 以上） 硬席 不限 序 号 分类 说????明 1 A 国内一类城市：上海、北京、广州、深圳 2 B 国内二类城市：天津、重庆及其他省会城市 3 C 地级市 4 D 县级及以下城市 康奈集团有限公司 制度分类 制度名称 版本号 页数 制∕修订日期 公文编号 集团制度 营销分公司员工出差及报销制度 1.0 第?2?页 2011?年?8?月?5?日 KG4.1.2.1??????分公司人员出差乘坐飞机皆应选乘经济舱。“其他员工”如需坐飞机，须销售总监特批。 4.1.2.2??????动车组选择二等票，轮船选择三等仓。 4.1.2.3??????长途交通及其它交通费等费用凭有效票据实报实销。 4.1.3????餐费报销标准： 4.1.3.1??????分公司员工出差餐费补贴不区分地区、员工级别，上限为?40?元/人/天。 出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费补贴计算如下： 4.1.3.2??????参加订货会、学习、培训期间，统一安排就餐的，不另发餐费补贴。 4.1.3.3??????餐费按照标准凭有效发票进行报销。 4.1.4????住宿费用标准： 4.1.4.1????????分公司经理级以下（含经理级）2?人或多人同行出差，必须安排同性别的?2?人住一标准 间。 4.1.4.2??????分公司所有员工出差皆应入住经济型宾馆、饭店。 4.1.4.3??????住宿费用凭有效发票按标准进行报销。 4.1.5????除大交通外的其他交通方式费用标准： 4.1.5.1??????员工往返机场，应选择机场巴士接驳其他公共交通的方式；但下述情况，可以乘坐出租 车往返市内： 序 号 出发或回程当天时间 出发或回程当天餐费补贴 合计 早 中 晚 1 出发 9：00?及以前 10 15 15 40 返回 9：30?及以后 10 10 2 出发 12:00?及以前 15 15 30 返回 13:00?及以后 10 15 25 3 出发 17:30?及以前 15 15 返回 18:30?及以后 10 15 15 40 序 号 级别 各类地区住宿费用标准 A B C D 1 分公司经理 300 280 240 200 2 其他员工 280 260 220 180 康奈集团有限公司 制度分类 制度名称 版本号 页数 制∕修订日期 公文编号 集团制度 营销分公司员工出差及报销制度 1.0 第?3?页 2011?年?8?月?5?日 KG4.1.5.1.1????由于赶乘早?9：00?前航班班机或其他特殊情况需赶乘班机。 4.1.5.1.2????晚上?21：30?后到达目的地，下机后当地机场已无来往市内的公共交通。 4.1.5.2?????????员工出差期间市内交通工具的选择应遵从节约原则，以乘坐市内公共交通为主，不得选 乘出租车。 4.1.5.3??????员工出差期间的交通费用凭有效发票进行报销。 4.1.6????通讯费用标准 4.1.6.1??????已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费。 4.1.6.2?????????不享有手机费用补贴的员工，凭有效发票和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话 费。 4.2??????费用补充说明 员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排出差员工需在法定节假日 工作的时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班。 4.3??????出差申请及报销规定 4.3.1??????所有员工出差都必须提前在?OA?填写《出差预算申请表》（附表?1），员工需经分公司经理 批