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各职能部门质量目标指标分解查核统计汇总表 各职能部门质量目标指标分解查核统计汇总表 PAGE / NUMPAGES 各职能部门质量目标指标分解查核统计汇总表 2016 年各职能部门质量目标指标分解、查核统计汇总表 总目标： 产品一次交验合格率 ≥98% 顾客满意度 ≥98% 每年开发 1-2 个新产品 代号 部 门 总经理 质检部 企业办 技术开发部  目 标 目标实现控制点 考 核 查核统计状况 达成状况 组织管理评审， 保证质量管理体 连续改良， 系的适合性、充足性和有效性。 一般一年组 每年一次的管理评 安全环保事故控制为零；质量事故控制 致使直接经济损失 3000 元以上 审，质量管理系统充足有 达成 织一次管理评审 为零。 和直接造成客户投诉即为质量 效，达到目标内容。 事故。 成立完美的质量管理系统，保证有 按期组织内审， 发现问题及 一般一年组 成立了完美的质量管 效运转，不合格的纠正、预防有效率达 织一次内部质量 达成 时解决，拟订纠正预防举措。 理系统 100%。 系统审查 增强平时巡逻和 GMP 系统 每个月展开自检，并出 运转检查， 发现误差立刻进行评 不按期进行 具检查结果，限时整顿， 完美质量系统文件， 保证有效运转。 估、检查、办理。做好有关追踪 自检计量、 检测器 全部计量、检测用具都已 达成 检测设施送检率达 100%,产品漏检率 0% 工作。保证检测用具的正确性， 具一般一年组织 校验，严格按查验规程检 严格按查验规程查验， 质量记录 一次 验，达成有关目标。 控制应切合要求。 提升管理人员管理水平、职工操作 达成年度培训计划 技术，能知足生产、管理的需要 ,培训完 拟订培训计划、查核标准。 笔试、现场查核 达成 中，职工培训达成率 100%。 成率 100%。 保证技术水平能知足生产的需要 每年起码达成一个新项目 产品放大生产 今年度达成 BOC 产品 达成 的开发 的设计开发，已投入生产。 代号 部 门 目 标 目标实现控制点 考 核 查核统计状况 达成状况 依据每个月的销售计划下达 严格按工艺操作， 依据过程 生产任务，经多次抽生产 记录，及现场查察，能严 按计划保质、保量，如期达成生产任务 查验标准进行查验。 每个月统计 05 制造部 / 车间 格 按工艺规程操作。经过 达成 产品一次交检合格率 100% 一次。 数据统计实质产品一次交 中间产品交检合格率≧ 98%。 检合格率 100%，中间产品 交检合格率 100%。 每两年评定 按各物料的性质做好 采买工作，做好合格供给 按期观察供方能力， 择精选 一次供方供给能 保证采买物质知足产质量量要求。 商的评审工作，全部物料 06 采买部 定合格供方。 力。 达成 采买物质质量合格率 100%。 均来自合格供给商。 物质采买质量合格率 100% 统计采买物 采买物质质量合格率 资的合格率。 实质为 100%。 经过发放满 经过查察 6 份发放收 07 销售部 顾客满意度连续达 95%以上 顾客满意度检查 意度检查表， 走访 回的顾客满意度检查表， 达成 客户。 满意度为 99%。 经过对库房的现场查 08 库房 做好产品包装、防备工作。 账清、物清，产品出库贯彻 每季度要抽 看，库房已好产品的包装、 达成 先入先出的原则。 查一次。 防备工作，并按照先进先 出的原则。 总目标的达成状况： 经过对各职能部门质量目标的查核和统计，各职能目标均达成了质量目标指标。 编制： 同意：