房地产公司质量手册-质量记录控制工作程序.docxVIP

PAGE 1 房地产公司质量手册:质量记录把握工作程序 　　房地产公司质量手册：质量记录把握程序　　1.目的　　通过对质量记录的把握和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行供应客观证据。　　2.范围　　适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的把握。　　3．职责　　3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行状况。　　3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。　　3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。　　4．把握程序　　4.1 质量记录的设置　　4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。　　4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要供应表样，报工程部审批后开头启用。　　4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。　　4.2 质量记录的编号　　质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：　　4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX　　其中：QR-表示质量记录　　SS-XX该记录挨次号　　4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：　　MMM-SS-XXX　　其中：MMM-填报部门，各部门的见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；　　SS-填报年号　　XXX-填报的挨次号　　4.3 质量记录的填写要求做到：　　字迹清楚，表达明确；　　真实、客观、精确?????、准时地反映活动的过程和结果；　　具备记录人的签字和填写的日期；　　4.4 质量记录的传递　　4.4.1由各部门资料员负责依据质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。　　4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。　　4.5 质量记录的收集、贮存和归档　　4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在特地位置存放，进行保管和维护，以备查阅。　　4.5.2 依据Q/TZH-WI-008《档案管理方法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。　　4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理方法》的规定执行。　　4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。　　4.6 质量记录的查阅　　查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客供应有关的质量记录。　　5.质量记录　　5.1 QR19-01 质量记录变更申请单　　5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐　　5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐　　6.支持性文件　　6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》　　6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理方法》　　6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》