房地产公司质量手册-纠正和预防措施控制工作程序.docxVIP

PAGE 1 房地产公司质量手册:订正和预防措施把握工作程序 　　房地产公司质量手册：订正和预防措施把握程序　　1.目的　　通过消退不合格或潜在不合格缘由，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。　　2.范围　　本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。　　3．职责　　3.1工程部是订正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证订正和预防措施。　　3.2各责任部门负责制定和实施订正和预防措施。　　4．把握程序　　4.1订正措施的制订和实施　　4.1.1工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否实行订正措施：　　a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；　　b)不合格品的把握状况；　　c)顾客意见及处理状况；　　d)实施监督和测量中发觉的问题；　　e)各部门执行公司经营生产方案中发觉的问题。　　4.1.2工程部依据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要实行订正措施的对象，填写“订正措施通知单”，下发责任部门。　　4.1.3责任部门接到“订正措施通知单”后，应分析发生不合格的缘由，针对性地制定订正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大订正措施由管理者代表进行审批。　　4.2预防措施的制订和实施　　4.2.1工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析缘由。　　4.2.2依据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标，由工程部确定应实行预防措施的对象，填写“预防措施通知单”，下发责任部门。　　4.2.3责任部门接到“预防措施通知单”后，应分析潜在不合格的缘由，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。　　4.3订正和预防措施的验证　　4.3.1各部门严格依据制订的订正和预防措施进行实施，消退不合格或潜在不合格的缘由。　　4.3.2工程部负责监督检查订正和预防措施的实施，验证订正措施的完成状况，并对实施订正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，实行新的订正和预防措施。　　4.3.3当因实施订正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据《文件把握程序》的规定，进行文件的修改。　　4.4各部门对实施订正和预防措施的结果，要予以记录，执行《记录把握程序》。　　5.质量记录　　5.1QR16-01订正措施通知单　　5.2QR16-02预防措施通知单