YM-WI-PL-003 A3 呆滞物料处理流程规范.docVIP

文件名称：呆滞物料处理流程规范 文件编号：YM-WI-PL-003 版本：A3 保密等级：三级普通，以上所有信息均为东莞英脉通信技术有限公司所有，不得外传 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6页 文件编号 YM-WI-PL-003 版本 A3 生效日期 2020/09/29 保密等级 三级普通 发放范围 计划物流部、质量管理部、销售部、研发部、采购部、财务部、人事行政部 呆滞物料处理流程规范 编制部门： 计划物流部 拟 制: 彭凤彬 审 核: 彭凤彬 批 准: 周利广 修订记录 修订日期 版本 修订内容 2016/12/24 A0 首次发行 2018/03/28 A1 修订8.1设计部为研发部，增加10.1《工程变更通知书》 2019/03/16 A2 变更公司名 2020/09/22 A3 修订2.3，4.2，4.5，5 1、 流程范围 本流程规定了本公司呆滞物料的确认和处理办法。 本流程适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物料的处理。 本标准所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。 2、 呆滞物料的定义 2.1对质量(规格、材质、功效)不符合标准的原材料、外购件及外协件，存储超过1个月； 2.2对成品、半成品，凡因质量不符合标准，存储超过1个月； 2.3对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过3个月； 2.4对在制或制成后因客户取消订单或者客户退货的产成品、半成品，储存超过1个月以上物料； 2.5存储时间即将或者超过保质期限的有变质风险的物料； 3、呆滞物料处理小组 公司呆滞料处理小组成员：仓储部门、财务部门、品质部门、技术部门、计划部门、采购部门、人事行政部门代表成员组成。 呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总，处理方案的确定、报批和执行。 4、呆滞物料处理小组部门职责 4.1计划物流部仓储部：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换，委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。 4.2 计划物流部PMC：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，以及呆滞物料清单提报与制造过程监控。 4.3 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 4.4质量管理部：负责呆滞料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。 4.5研发部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更（包括更改原材料、改工装、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处理意见;负责呆滞料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。 4.6销售部：对造成呆滞料情况发生的，需接受计划部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。 4.7计划物流部：负责生产经营过程中呆滞料的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，参与评审工作，对需返修返工的呆滞料，下达返修工单指令。 4.8采购部：负责呆滞物料退返供应商之进度跟踪以及变卖物料购买方联络等工作。 4.9人事行政部：负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起在规定时间内按环保体系的要求处理废品实物。 5、流程图 5.1流程说明 节点 任务说明 任务程序重点 责任部门 责任岗位 时限 参考文件 使用表单 1 呆滞物料清单 每月提供呆滞物料清单 计划物流部-仓库 各仓管 每月3号前 无 2 呆滞原因分析 分析各物料呆滞原因分类 计划物流部-MC MC 1天 3 物料金额核算 财务核算呆滞金额 财务部 成本 1天 4 品质判定 呆滞质量判定为合格或是不合格 质量管理部 品保 1天 5 判定是否可消耗 跟据呆滞物料规格型号确认是否可消耗使用 研发部 研发经理 1天 6 是否可退回厂商或是出售 采购确认是否可转售或是退回供应商 采购部 采购经理 1天 7 7.提出处理建议，确认厂内外责任 销售给出处理建议，确认厂内外责任 销售部 销售经理 1天 8 8.按研发判定正常使用或是试产用，做出使用方式跟进处理 按研发判定跟进使用消耗 计划物流部-MC MC 6、流程描述 6.1呆滞料处置每月组织一次评审清理工作。 6.2仓储部门以及生产PMC部门负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制表《呆滞物料清单》并于每月五日前提交到呆滞物料处理小组确认发起后续处理方案及推动。 6.3小组在收到《呆滞料处理清单》在3个工作日之内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。 6.4评审意见完成次日,小组将《呆滞料处理报告》提交财务部