YM-WI-PL-008 A3 订单备品管理规范.docVIP

文件名称：订单备品管理规范 文件编号：YM-WI-PL-008 版本：A3 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5页 文件编号 YM-WI-PL-008 版本 A3 生效日期 2019/03/18 密级程度 内部资料 订单备品管理规范 编制部门： 计划物流部 拟 制: 吴婷 审 核: 李丽娟 批 准: 李丽娟 修订记录 修订日期 版本 修订内容 2017/07/04 A0 首次发行 2018/07/06 A1 修改5.1.1、11，增加5.1.2 2018/11/22 A2 修订5.2 备品消耗规则 1.目的 提高出货达成率与工单结案率，规范并落实物料损耗责任降低产品报废后补板产生的物料与制造成本。 2.适用范围 用于厂部生产过程所有人为物料损坏，物料遗失情况，本公司所有客户订单适用。 3.权责 3.1 计划物流部：根据PCBA库存数据及PCBA投放比例，完成内部工单系统输入，同时在产品生命周期或订单结束前完成消耗 。 3.2 计划物流部：对备品PCBA组织完成生产及收存发管理。 3.2 采购部与营销中心：根据物料需求交付计划，按时完成自购物料与客供料的到料。 3.3 营销中心：按计划物流部PC提供的备品信息，判定产品生命周期. 3.4 生产部：根据订单维修报废或者来料问题引起的PCBA报废,通过领取良品备品完成出货数量结单；报废板物料拆料后经品质检验后入库。 3.5 质量管理部：针对PCBA报废，完成责任界定。 3.6 财务部：针对品质界定的责任进行损失核算。 4.定义 4.1 PCBA备品：是指正常订单数量因各种异常导致的无法完整产出，需要投放额外比例的PCBA进行补充， 此部分产品完成贴片插件。 5.作业内容 5.1 PCBA备品投放规则分为自购料和EMS两类： 5.1.1 自购料：客户订单≤3000PCS及≥500PCS,投放 5PCS，订单≤500PCS 投放备品2PCS; 订单≥ 3000PCS 按千分之一投放。 5.1.2 EMS：根据客户实际需求投放PCBA备品，因此类客户订单需求受限于客户提供的损耗物料，这点不 会设定投放备品比例。 5.2 备品消耗规则 5.2.1 PC接收客户订单时进行备品投放与消耗评审。备品库备品与订单硬件相同或相近时，在扣除需要 正常保留备品外，在订单评审表填写电子料需要下数量；PCBA工单开立数量同理，并在系统工单 备注消耗备品工单的信息；MC根据PC提供数量进行物料需要申购, 物料损耗比例参照下表： 物料类型 类型 固定损耗 损耗比例 1~200 201~2000 2000以上 电子物料 A类：SMT BGA SOIC（SOP）、PLCC、QFP、TAN CHIP 0 0.00% 0.00% A类：PCB 3PCS 0.30% 0.30% B类：SMT DIODE、Zender Diode、SOT（晶体管）零件 10PCS 0.50% 0.15% C类：SMT R-电阻耗损 150PCS 1.00% 0.50% C类：SMT C-电容耗损 150PCS 1.00% 0.50% C类：SMT L、CHIP电感耗损 50PCS 1.00% 0.30% 结构件 五金壳件类 0PCS 0.00% 0.00% 壳件类 5PCS 1.00% 0.40% 包材类 彩盒、内卡、入网证、说明书、PE袋、安装指南 5PCS 1.00% 0.30% 标贴 100PCS 10% 8.00% 备注： 插件料无损耗 5.3.超领责任划分 5.3.1仓库在收料完成后，发现少数，仓管员负责超领； 5.3.2产线收料完成后，生产过程发现少数，拉长和物料员共同负责超领 5.3.3各单位之间异常导致少数，于数据交接表责任方超领，无数据交接表由上游单位方负责超领 5.3.4生产人为损耗超出备品数量导致订单少数，由产线拉长提供责任人或由拉长自行承担超领 5.3.5生产过程遗失，由参与该产品作业的全员承担； 5.3.6客户人为损坏返修，返修物料由返修单位开具超领单，营销中心与客户协商，费用应由客户承担，财务 根据超领单核算。 5.4.物料超领流程： 超领部门开具超领单 责任人签字 部门主管签字 部门经理签字 总经理签字 计划物流主管确认 MC确认库存 MC下采购单 采购购料 6.相关文件 6.1《备料作业管理规范》YM-WI-PL-002 7.相关记录 7.1《订单评审表》YM-QR-PL-001 7.1《报废申请单》YM-QR-PD-035 7.2《超领单》 8.流程图