YM-WI-PL-011 A1 PCBA板借用管理办法.docVIP

文件名称：PCBA板借用管理办法 文件编号： YM-WI-PL-011 版本：A1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4页 文件编号 YM-WI-PL-011 版本 A1 生效日期 2019/03/16 密级程度 内部资料 发放范围 计划物流部、生产部、技术中心、营销中心、工程部、质量管理部 PCBA板借用管理办法 编制部门： 计划物流部 拟 制: 朱清杰 审 核: 李丽娟 批 准: 李丽娟 修订记录 修订日期 版本 修订内容 修订人 2018/06/15 A0 首次发行 杜锐 2019/03/16 A1 变更公司名 朱清杰 1、目的 为保证公司的PCBA板资产不流失、低贬值，规范各部门的PCBA板借用行为，特制定本管理规定。 2、适用范围 本管理规定适用于PCBA板的借用操作，含临时性借用和不定期借用的行为。 3、权责 3.1 计划物流部：负责对借用PCBA板内部使用和外部使用的申请审批。 4、定义 4.1 PCB裸板:本公司生产用的PCB裸板。 4.2半成品:在本公司或供应商至少进行过一道加工工序的处理,还需进行后续加工的PCBA板。 4.3成品：无需进行后续加工的产品。 5、作业内容 5.1借板申请条件： 5.1.1 内部使用：满足下列情况之一，方可申请借用 5.1.1.1技术中心：用于小批量的测试验证、替代料的验证测试、量产不良板需要研 发分析、送外面机构做技术性检测； 5.1.1.2品质管理部：在引起客户投诉后需要借板做产品分析、可靠性试验； 5.1.1.3工程部：用于供应商治具制作、供应商软件编写、不良品分析和用于临时性领板 到客户端做产品技术分析； 5.1.2 外部使用：满足下列情况之一，方可申请入库领用 5.1.2.1营销中心：从仓库领用样品寄给客户或者外送样品； 5.2 借板审批： 5.2.1 针对“5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3”类型的借板适用于内部使用，由借板人员到生 产部详细登记《车间PCBA借用登记表》（登记好借用日期、产品型号、归还日期）借 板，必须经过计划主管签字确认后才能生效； 5.2.2 针对“5.1.2.1”类型的借板适用于外部使用，由借板人员到生产部ERP系统打印杂 收入库单给到计划物流部主管审核签字确认后，交成品仓管理员办理入库及出库手续，杂收入库单须备注好“归还日期”。 5.3 借用管理责任 5.3.1 借出的PCBA板由借用部门负责人进行管理； 5.3.2 无原因造成借用未归还的，定义为借用丢失。由借用人按该PCBA板的账面价值承担 费用； 5.3.3 仓库负责给借用部门提供5个工作日后即将到期的借用报表，由借用部门核对并办理 相关手续； 5.3.4 在归还日期内没有归还的借用，定义为借用超期。到期5个工作日前，借用人可申请 延期归还；超期5个工作日内，仍未办理延期手续的，第6个工作日仓库将把超期借 用清单提交到财务部和人事行政部，从借用人当月薪金中扣除所借PCBA板账面价值 的价款； 5.3.5 到期没归还的PCBA板清单一经提交财务部和人事行政部，仓库将不再办理此PCBA 板的还物手续； 5.3.6 由于借用部门无法找到原借用人，造成借用无法追偿的，由借用部门负责人按照借用 的PCBA板账面价值进行赔偿。 6、相关文件 无 7、相关记录 7.1《车间PCBA借用登记表》 7.2《杂收入库单》 流程图 PCBA板借用管理流程图 权责单位 相关记录/附件 借用申请 借用申请 内部使用 外部使用 内部使用 外部使用 ERP杂收入库单登记信息 ERP杂收入库单 登记信息 生产确认生产确认 生产确认 生产确认 仓库确认借用生效 仓库确认 借用生效 出入库手续 出入库手续 符合归还 符合归还 损失赔偿不符合归还符合归还损失赔偿不符合归还出/入库领用 损失赔偿 不符合归还 符合归还 损失赔偿 不符合归还 出/入库领用 使用部门 研发中心/品质管理部/工程部/销售部 生产部/ERP系统 生产部 计划物流部 计划物流部 计划物流部 归还/为归还、判定，具体细则参照5.3 车间PCBA借用登记表 申请条件 登记借用日期、产品型号、归还日期/ERP系统打印杂收入库单 拉长/主管签字确认 仓库主管签字确认 成品仓管理员办理入库及出库手续 杂收入库单必须备注好“归还日期” 归还/为归还、判定，具体细则参照5.3 9、相关附件 无