YM-WI-PL-005 A2 交付工作管理规范.docVIP

文件名称：交付工作管理规范 文件编号：YM-WI-PL-005 版本：A2 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 7页 文件编号 YM-WI-PL-005 版本 A2 生效日期 2019/03/18 密级程度 内部资料 交付工作管理规范 编制部门： 计划物流部 拟 制: 李丽娟 审 核: 周利广 批 准: 周利广 修订记录 修订日期 版本 修订内容 2016/12/01 A0 首次发行 2018/03/28 A1 修订1.目的 2019/03/16 A2 变更公司名 1.目的 规范本公司客户订单交货管制业务，使交付部门成员作业有章可循，可控。 2.适用范围 本流程适用于本公司所有产品的交付领域 3.权责 3.1交管：客户订单交期回复、跟进、预警交付异常处理和反馈，向客户发布产能规划及交期承诺。 3.2生管：排配工厂生产计划，组织处理影响生产计划达成异常和定制补救措施，跟进成品整机入库，并及时反馈、通报订单交付风险，同时负责工厂产能规划及交期承诺。 3.3生产：参与生产计划评审，执行生管排产计划并保障100%达成，生产入库及时和发现异常及时和处理。 3.4物管：MRP运算，PR下达，跟进物料按承诺交期到料，交期异常及时通报。 3.5业务部/销售部：需求、预测下达，系统录入--《销售预测备料单》和《销售订单评审表》；定制信息转换，内部BOM制作归档。 3.6品质部：制定原材料入库/成品生产/出货检验标准，检验产出产品是否符合检验标准，进行出货数据处理和审核。 3.7工程部：制定生产作业指引，分析定位生产异常原因并协助提供改善措施。 4.定义 4.1.EPD：EMS工厂首次承诺的交单日期。 4.2.RPD：客户需求的交单日期。 4.3.ATP：可承诺的供应能力。 5.作业内容 5.1客户交单计划和周排产回复程序 5.1.1客户项目导入量产前1周，交管应主导工程/品质/采购等部门与客户商议生产齐套信息中 需客户供应部分资料（订单号/备料通知单/定制包/客供料/PO等信息）归档发放时间点， 以作后期交期回复参考数据 5.1.2交管人员在接收到客户交单明细后综合工厂产能/人力/设备资源/产品制造周期/自购物料交期/产品入库周期等信息进行均量的周排产初计划。 5.1.3初排产发布后交付负责人于当日下午组织业务和工程/生产/品质/生管/物控召开排产会议，评审初版计划的可行性，对排产无法执行部分进行调整修改，确保周排产订单可依计划正常进行。 5.1.4排产评审会议结束后，交付人员于当日17：30前将最终交期和排产以邮件形式发布工厂 端需求人员。 5.1.5最终排产表发布后，锁定三天排计划不允许随意调整生产优先级，如需调整，需求人员需 提出申请单领导申批后，交管综合评估后方可排产。 5.1.6交单计划回复原则上不允许出现当日排产，当日交付/出货订单，如遇特殊客户求助紧急 项目. 5.1.7在交单计划排产中如遇订单不饱和，导致工厂人力，设备资源闲置异常时，应求助客户交 付人员和公司业务部协调订单资源或确认工厂产能释放，以求工厂闲置浪费最小化。 5.2在库成品处理程序 5.2.1对于ERP系统结存账务，产线入库超7D未完成出货部分整机将由业务主导分析，处理。 5.2.2在ERP系统中的《存货管理》项中将结存明细发与仓库核对实物是否有结存，如有结存请 仓库提供实物结存的整机编码/订单号/数量明细，如无结存则催促仓库进行账务处理，完 成账务销售出货。 5.2.3交付接仓库反馈实物结存明细信息后分析成品呆滞原因:成品交期延后未出货/客退品/客 供返工/工厂不良品待返工/工厂呆滞品。 5.2.4对于成品交期延后部分催促客户提货，或协商先完成出货将库存品转移至客户仓库，并通 知内部财务/仓库/业务呆滞原因和预计可出货时间。 5.2.5客退品呆滞，通知生管客退原因和数量，要求其组织工程/品质/物控/产品等部门召开客 退品返工会议，确认返工生产条件和预计完工时间，追踪返工完工和入库进度，通知客户 可回货时间点，并发布客退品出货计划。 5.2.6客供返工品依据客户返工付费PO和返工SOP以及齐套资料时间，按照正常订单排产。 5.2.7工厂不良品返工呆滞处理方案同5.2.5处理。 5.2.8工厂呆滞品：组织工程/品质/业务/销售/生管等部门分析是否可返工和改制成现有可出货 订单产品，如可以返工改制则依据产品部下发的工作联络单通知物控和采购准备返工需求物料，依据物料交期和生产条件通知生管安排返工如不具备返工和改制价值则组织财务/业务/工程/品质等部门分析确认是否具备内部销售条件或外卖价值，择其价值利润高方案处理，综上返工改制/内销外卖条件都不具备时则启