保利地产第三方工程评估整改回复操作指引.pdfVIP

保利地产第三方工程评估整改回复操作指引 1. 回复流程 1.1 股份公司按照计划组织全国的第三方工程评估。 1.2 各子公司所有受检项目/标段现场检查评估完成后七天内由第三方单位提交各子 公司的评估简报，由股份公司统一下发。 1.3 各子公司根据第三方评估简报中提及的问题进行整改。 1.4 所有子公司的现场检查评估完成后，股份公司将根据第三方评估的检查结果，对 存在较严重问题的子公司发出通报； 1.5 收到通报的子公司应按时完成评估问题整改，并按照整改回复模板（后附）进行 回复。 1.6 股份公司将会在下一次第三方工程评估中对上一次的整改完成情况进行复查。 2. 整改回复注意事项 2.1 收到股份公司第三方评估结果通报的子公司应按整改回复模板（后附）编写整改 回复，并在通报要求的时间内提交至工程管理中心，原则上不超过简报下发后20 天。 2.2 整改回复必须加盖公司公章。 2.3 整改回复应包括所有受检项目，并按照各项目第三方评估简报提及的问题逐一回 复，不得漏项；股份公司第三方评估结果通报提及的问题应重点回复。 3. 复查及考核办法 3.1 股份公司将会在下一次全国第三方工程评估中对上一次提交整改回复的子公司进 行复查，并对复查结果进行考核。 3.2 根据各子公司上次整改回复情况抽取，每项目/标段抽取任意三条问题。 3.3 复查整改项时，复查位置不局限于该标段上次评估检查的位置，该标段其他位置 对相同性质问题的复查结果均代表上次评估问题的整改复查结果； 3.4 复检结果判定：分为三种方式判定，具体如下 1、个别未整改：是指任意问题20% 以下未整改，反之整改率为80% 以上； 2、部分未整改：是指任意问题50% 以下未整改，反之整改率为50% 以上； 3、普遍未整改：是指任意问题80% 以下未整改，反之整改率为20% 以上。 1 注：未整改率判定是通过现场随机抽取2 栋楼所有楼层进行检查（未涉及到复检 问题楼层除外），如任意楼层此问题超过5 处（包含5 处）以上未整改，可判定该楼 层整改不合格，反之该楼层为合格。 整改率计算原则= （2 栋楼楼层总层数—整改不到位楼层数量）/2 栋楼楼层总层 数 3.5 所有评估问题在复查时均须整改完成，复查发现存在复查问题中有任意一条普遍 未整改或整改不到位，或有任意二条部分未整改或整改不到位，可直接判定为整改未 完成，将对该标段当次评估综合得分进行扣分处理（扣3 分）。 4. 整改回复模板 详见附件。 2 附件：第三方工程评估整改回复模板 子公司 年第 次第三方工程评估整改完成情况回复 保利房地产（集团）股份有限公司： 针对保利房地产（集团）股份有限公司 年第 次第三方工 程评估中存在的问题，我司已经进行整改完成。整改项目包括 （应包括 所有受检项目/标段） ，详细整改情况见附件。 附件：各项目 年第 次第三方工程评估整改完成情况回复 子公司 年 月 日 3 标段/项目 年第 次第三方工程评估整改完成情况回复 一、项目/标段概况 项目 评估 名称 时间 项目 项目 概况