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在系统中创建了应付发票后，其具有以下影响： 1) 收货采购订单会增加之前的库存值。在输入应付发票时，仅在没有收货采购订单的情况下，库存值才会更新。 2) 应付发票会创建一个日记账条目以更新表示应付金额的供应商的余额。 3) 在发票添加到系统中后，您不能对应付发票中任何可能影响日记账条目的项目进行更改。 4) 在收货采购订单上，已部分或全部开发票的物料会以浅灰色显示。如果发票针对的是收货采购订单上的全部数量，收货采购订单状态将更改为已关闭。 您在购买库存物料时，系统会创建下列日记账条目： 收货采购订单会创建将已收货物的值过账到库存科目借项和分配费用科目贷项的日记账条目。库存科目和分配费用科目出自物料主记录的库存数据 选项卡上的库存科目 字段和分配科目 字段。 应付发票会创建将已开发票的金额过账到分配费用科目的借项和供应商科目的贷项的日记账条目。分配成本科目出自物料主记录库存 选项卡上的分配科目 字段。 您需要使用分配成本科目来检查收货采购订单是否与应付发票相匹配。您需要定期调整此科目。 如果您未先创建收货采购订单就直接过账应付发票，系统会忽略对分配费用科目的过账。 如需过账过账采购订单，则选择采购 — 应付账款?采购订单。 要过账收货采购订单，请选择采购 — 应付账款 ? 收货采购订单。 要过账应付发票，请选择采购 — 应付账款 ? 应付发票。 该图不包含税务过账或附加收入和费用的过账。采购订单单据与会计核算无关。 添加单据后，可以使用基础单据 和目标单据 图标从一个单据导航到其之前或后续的单据。 我们现在已完成了物料采购流程中的前三个步骤，下面我们来看看添加了每个单据后会发生什么变化。 1) 采购订单：您在输入采购订单时，不会在会计核算时过账基于价值的更改。不过，订单数量会在库存管理中列出。您可以在各种报表和窗口（如库存状态报表和物料主数据窗口）中查看已订购的数量。 2) 收货采购订单：当您输入收货采购订单后，货物会被接收到仓库中，同时货物数量会更新。如果您的公司运行用继续盘存系统，SAP Business One 会创建相关过账以同时更新库存值。 3) 科目应付款发票：过账收款发票时，供应商科目将在会计核算中更新。 如果应付账款未参考收货采购订单，在过账发票时库存也会增加。 在输入应付发票后，采购-应付账款中的最终步骤是触发向供应商付款的操作。 可针对以下付款方式创建付款单据： 现金 支票 信用卡 银行转账 汇票 添加付款后，系统会创建一个相应的日记账条目。该日记账条目会减少供应商的余额。 在创建付款以清算（完全或部分）特定的单据或交易时，系统会自动进行内部对账。 通过付款向导，可一起创建多个付款。付款向导可引导您创建应付账款和应收账款单据以及未完全支付、记入贷方、对账以及未对账/分配的科目付款的交易。 在单独创建或使用付款向导创建付款单据时，您也可以部分支付发票。 在 SAP Business One 中，付款处理是收付款业务模块的一部分。 采购分析：为了有效地管理业务，您需要获知从供应商处所采购货物量的详细信息。必须能确定您采购得最多的是哪些产品，以及哪个采购员工获得最佳采购价格。您可以通过采购分析所提供的图形视图详细了解此信息。 未清物料清单：通过此报表，用户可查看未清销售和采购单据。您可以通过此报表精确了解系统中单据的状态，此报表中只显示状态为未清 的单据。已部分复制到目标单据的单据也会出现此报表中。您也可以在报表中查看单据。 供应商负债账龄：在处理此报表时，您也可以在行中显示每个供应商的详细信息。在详细视图中，单据会与债务一起显示。该报表可提供供应商债务的规模和债务保持未付状态的时间。 拖放相关：“拖放相关”菜单是 SAP Business One 主菜单中的选项卡页。要从“模块”菜单切换到“拖放相关“菜单，请选择“拖放相关”标签。“拖放相关”是一个广泛的信息系统，可用于快速方便地显示有关业务流程的信息。“拖放相关”是一个交互式工具，可以与常规工作方法并行使用。这一用户友好界面为快速查找重要信息提供了最佳支持。为了在系统中生成报表，“拖放相关”工具使用预定义的查询，并且在报表以及主数据（如总账科目和业务伙伴）中进行搜索。可以使用筛选 功能对报表进行过滤。 可以使用报表库存状态 来分析一个或多个选定物料的库存状态。选择库存 ?库存报表 ?库存状态。 还可以在库存数据 选项卡页的物料主数据中查看库存状态。 存货量：当前的物料库存等级。 已承诺：为客户和内部使用预留的物料库存在此处显示。为内部使用预留的库存是基于现有生产订单的物料清单将用于成品的物料数量。 已订购：此字段显示从供应商处所订购物料的数量。此数字由从外部供应商订购的数量加上正在生产并在特定日期入库的数量构成。 可用：显示特定物料的可用数量