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业务流程交付要求 流程编号： 流程名称： 制度编号： 制度名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 ? 内部控制制度描述 解释部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 内部控制制度样本 业务流程交付要求 流程编号： 流程名称： 核算方法编号： 核算方法名称： 编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期： 编号 业务描述 会计分录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 会计核算方法样本 起始点、终止点和对象必须清晰 输入和输出应当明确 应当在合适的地方标出估计时间（流程时间） 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动 业务流程图交付要求 提 纲 业务流程整理概述 业务流程图绘