17环境因素识别、风险和机遇控制评价程序.docVIP

PAGE 6 xx工 程 有 限 公 司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系 环 境 因 素 识 别 、风 险 和 机 遇 评 价 控 制 程 序 依据GB/T19001—2016/ISO9001：2015标准、 GB/T24001—2016/ISO14001：2015标准、 GB/T45001—2020/ISO 45001：2018 标准、 GB/T50430-2017标准编制 编 号：QES/T1903CX17-A3 版 本：A版 发布日期：2021年03月01日 受控状态： 环境因素识别、风险和机遇评价控制程序 (CX17—A3) 1 目的 充分识别工程公司在工程施工及相关活动、产品和服务过程中能够控制或可望施加影响的环境因素，确定公司的重要环境因素，为制定环境目标和管理方案提供客观依据。 2 适用范围 本程序适用于工程公司在工程施工及相关活动、产品和服务过程中环境因素的识别和评价，以确定重要环境因素。 3 术语和定义 本程序引用GB/T19001—2016/ISO9001：2015、GB/T24001—2016/ISO14001：2015、GB/T45001—2020/ISO 45001：2018、GB/T50430-2017 标准及《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 安全环保督察部负责本程序的制定、组织实施和效果检查，是本程序的主管部门，负责对各基层单位环境因素识别情况及重要环境因素评价情况的监督检查，并针对基层上报的环境因素及重要环境因素，负责组织工程公司总部工程技术质量部、科技创新部、物资设备管理部、行政办公室、后勤保障部等部门识别工程公司的环境因素、评价重要环境因素，并编制工程公司《环境因素清单》、《重要环境因素清单》。 4.2 总部相关职能部门、项目部负责本单位环境因素的识别和评价，建立本单位的环境因素清单和重要环境因素清单，将《环境因素清单》、《重要环境因素清单》报工程公司工程管理部备案。 4.3 总部各部门及各项目主管领导负责审批本单位的《重要环境因素清单》。公司的《重要环境因素清单》由分管领导审批。 5 工作程序 5.1 环境因素识别 5.1.1 在策划环境管理体系时，应确定环境管理体系内潜在的紧急情况，包括那些可能具有环境影响的潜在紧急情况，并要形成需要应对风险和机遇的文件。 5.1.2 初始环境评审阶段，安全环保督察部组织各单位（部门）进行环境因素全面识别，识别范围包括：工程公司的活动、产品或服务中的环境因素；工程公司在使用的产品或服务中可望施加影响的环境因素。确定环境因素时，应考虑生产周期观点，即考虑可被组织控制或影响的生命周期阶段，包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。 5.1.3 各单位应对环境因素进行全面识别，以免遗漏重要环境因素，环境因素识别应按以下步骤及要求进行： 1.明确环境因素识别的组织活动，一般将其活动形式或工程项目的施工顺序划分成相对独立的生产组织活动，如各分项、分部工程； 2.根据确定的组织活动，逐个进行环境因素识别； 3.对识别出的环境因素所造成的环境影响进行评价、汇总，填写《环境因素清单》。 项目开工前将《环境因素清单》上报工程公司安群环保督察部。 5.1.4 进行环境因素识别分析时，应注意： 1.防止遗漏潜在的环境因素，要对每一个活动（施工活动）的输入、输出的全过程进行识别分析，同时考虑活动在正常、异常和紧急等不同状态下可能产生的环境因素，还要考虑过去、现在、将来不同时态已经发生或可能发生的环境影响。 2.分析环境因素的环境影响时，在分析现在已显现的环境影响的同时，要充分考虑其将来的、潜在的和可能的环境影响。 3.识别环境因素应考虑向大气排放、向水体排放、向土地的排放、原材料和自然资源的利用、能源使用、能量释放（如热能、辐射、振动、噪声和光能）、废物和（或）副产品的产生，空间利用等几个方面。 4.应识别为工程公司提供产品及服务的供方和相关方的环境因素。如： A.设施、过程、产品和服务的设计开发； B.原材料的获取，包括开采； C.运行或制造过程，包括仓储； D.外部供方的环境绩效和实践； E.产品运输和服务交付，包括包装； F.废物管理，包括再利用、翻新、再循环和处置。 5.2 重要环境因素的评价 5.2.1 在对工程公司环境因素进行全面识别后，工程管理部组织重要环境因素的评价和筛选。 5.2.2 重要环境因素评价的主要依据： —法律法规的符合性; —环境影响的规模、危害程度、发生频率及持续时间; —国家明令禁止使用的化学品、材料、工艺、设备等; —对企业的公众形象的影响; —改变环境影响的技术可行性及难度，以及企业的承受力; —相关方的要