16危险源辨识、风险和机遇评价控制程序.docVIP

PAGE PAGE 11 xx工 程 有 限 公 司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系 危 险 源 辨 识 、风 险 和 机 遇 评 价 控 制 程 序 依据GB/T19001—2016/ISO9001：2015标准、 GB/T24001—2016/ISO14001：2015标准、 GB/T45001—2020/ISO 45001：2018 标准、 GB/T50430-2017标准编制 编 号：QES/T1903CX16-A3 版 本：A版 发布日期：2021年03月01日 受控状态： 危险源辨识、风险和机遇评价控制程序 (CX16-A3) 1 目的 对项目安全生产危险源进行识别，并评价其危险程度，为制定项目安全生产目标、专项施工方案、运行控制措施、应急准备措施提供重要依据，保障项目安全生产的顺利实现。 2 适用范围 适用于工程公司施工现场及临时设施、办公区域内与职业健康安全危险源辨识及更新与管理活动。 3 术语和定义 本程序引用GB/T19001—2016/ISO9001：2015、GB/T24001—2016/ISO14001：2015、GB/T45001—2020/ISO 45001：2018、GB/T50430-2017 标准及《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 分管领导负责组织工程公司重要危险源的审核与批准。 4.2 安全环保督察部是本程序的主管部门，负责本程序的制定、修改和组织实施；对各项目部、后勤保障部等相关职能部门上报的《危险源辨识及风险和机遇评价表》及《重大风险清单》收集备案；确定和编制工程公司的《重大风险清单》，且实施动态控制。 4.3 工程公司后勤保障部负责工程公司总部管理区域危险源的辨识及风险和机遇评价工作,确定中高度风险的控制措施并组织落实。 4.4 工程公司总部各相关职能部门负责本部门分管活动涉及的危险源辨识及风险和机遇评价工作。 4.5 工程公司各项目部负责本项目危险源的辨识与评价、控制措施的策划工作，对重大风险制定控制措施或管理方案，并组织落实。同时将方案措施上报安全环保督察部备案。 5 工作程序 5.1 危险源辩识、风险和机遇的评价。 5.2 危险源辨识应考虑 5.2.1 辨识范围 1.工作是如何组织的，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺凌），领导作用以及组织的文化。 2.常规和非常规活动和状况，包括下述方面产生的危险源： A.基础设施、设备、材料、物质以及工作场所的物理条件； B.产品和服务的设计、研究、开发、试验、生产、装配、建设、服务交付、维修和处置； C.人的因素； D.工作如何执行。 3.过去的相关事件，包括：组织内部的事件或外部的事件、紧急情况以及它们发生的原因； 4.潜在的紧急情况 5.人员，包括考虑： A.进入工作场所的人员和他们的活动，包括员工、承包方人员、访问者和其他人员； B.在工作场所附近、可能受到组织的活动的影响的人员； C.在组织非直接控制的场所工作的员工。 6.其他问题，包括考虑： A.对工作区域、过程、装置、机器和设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对所涉及的员工的需求和能力的适应性。 B.在工作场所附近发生的，由组织控制下的工作相关活动所产生的情况； C.在工作场所附近发生的，并非由组织控制的，能够对工作场所内的人员造成伤害和健康损害的情况； 7.组织、运行，过程，活动以及职业健康安全管理体系的、实际的或计划的变更， 8.关于危险源的信息和其知识的变化。 常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态： 三种状态 正常：指正常的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源。 异常：指非正常但可预见的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源。 紧急：指施工、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源。 三种时态 过去：过去发生其伤害遗留至今的危险源。 现在：现在正在发生的危险源。 将来：将来可能发生的危险源。 5.2.2 危险源辨识内容 1.工作环境：包括周围环境、工程地质、地形地貌、资源交通、抢险救灾等。 2.平面布局：包括功能区布置（如生产区、临时设施区、材料堆放、加工区的布置）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品、设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离等。 3.交通路线：临时便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界的交通路线等。 4.建筑结构：结构、防火、防爆、朝向、采光、运输（操作、运输、检修）通道、预留洞口、卫生设施等。 5.施工工序：物质特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失稳失控状态等。 6.施工设备：包括高温、低温、腐蚀、高压、振动设备及其关键部位的备用设备的控制、操作、检修