质量管理体系评审记录-(适用无分支机构).docxVIP

文件编号：PSJL09-G-2-0中国特种设备查验协会记录编号：PSJL09GA 质量管理体系评审记录(合用于无分支机构) 评审项目及内容 评审方法及要求 评定 评审记录 结果 1质量管理体系 1。1是否成立了文件化的质量管理 查阅质量管理体系文件。体系文件一般包 □切合 体系。 括:质量目标、质量目标、质量手册、程序 □基本切合 质量体系文件的构造是否合理， 文件、作业指导文件、管理制度、记录表 □不切合 各层次文件是否齐备 格以及与查验检测有关的外来文件 □不合用 1。2拟订的质量目标可否与查验机 □切合 构的工作相适应。 ①查阅质量目标的适宜性. □基本切合 质量目标是否可量化查核，是否 ②查阅质量目标及其考查办法、查核记录 □不切合 可分解 □不合用 ①查阅体系文件的发放记录。 □切合 查阅体系文件宣贯记录。 1。3质量管理体系文件是否被有关 □基本切合 ②抽查管理人员、查验人员熟悉和理解质 人员获得、理解,是否有发放记录 □不切合 量管理体系文件（包括质量目标、目标） □不合用 的程度 □切合 1。4质量管理体系是否已持续有效 查阅体系运行记录（如文件发放记录、宣 □基本切合 运行3个月以上 贯学习记录） □不切合 □不合用 1。5内设机构及职责是否明确；是 □切合 否绘制了组织机构图。 ①查阅组织机构图、部门职责。 □基本切合 作为母体组织一部分时，与母体 ②查阅自检机构母体组织关系图 □不切合 组织的关系是否明确 □不合用 ①查阅技术负责人、质量负责人、查验责 1.6是否设置技术负责人、质量负责 任师的任命文件. □切合 人、查验检测责任师，设置是否合理。 ②查阅技术质量管理人员、查验检测人员 □基本切合 是否制订对查验检测质量有影 的岗位职责或岗位说明书。岗位职责或岗 □不切合 响的人员的岗位职责或岗位说明书， 位说明书往常包括专业知识和经验要求、 □不合用 明确规定其职责、权限 任职资格和培训要求、权限和相互关系等 内容 自2009年07月01日实施共页第页 文件编号：PSJL09-G-2-0中国特种设备查验协会记录编号：PSJL09GA 评审项目及内容 评审方法及要求 评定 评审记录 结果 1.7是否向社会作出执行法律责任、 ①查阅机构声明、持续改良质量管理体系 □切合 接受政府监察、持续改良质量管理体 □基本切合 的许诺. 系、保持公正性、保守客户机密等方 □不切合 ②查阅保密和保护所有权举措 面的许诺 □不合用 □切合 1.8机构内部是否成立了有效的沟 经过谈话或查阅会议记录等方式查机构内 □基本切合 通途径 部交流途径 □不切合 □不合用 2文件控制 查阅文件控制程序.该文件一般包括对文 2.1是否成立了文件控制程序,程序件的编制、定期评审、批准、发放、使用、 内容是否合理更改、再次批准、改正状态表记、回收和 作废等方面的控制要求  □切合 □基本切合 □不切合 □不合用 ①查阅文件发布前的审核、批准记录。 ②查阅文件评审记录。 ③查阅文件的唯一性表记、修订状态表记。 ④查阅受控文件的发放及回收记录。 □切合 2。2是否对证量体系文件进行有效 ⑤抽查有关人员拥有的受控文件，认识文 □基本切合 控制 件的受控情况。 □不切合 ⑥查阅作废文件保存目录及其寄存管理状 □不合用 况. ⑦查阅保存在计算机系统中的文件控制情 况（如：发布权、修订权、一致性等的控 制） 2。3对外来文件的控制是否切合规 定。查阅受控文件的发放及回收记录。 安全技术规范、标准是否有正式查阅发布的外来文件目录，确认法律、法 版本.是否与申请批准项目相适应。规、规章、安全技术规范、标准的适应性、 是否成立了现行有效的外来文有效性 件目录并实时更新 3管理评审 查阅管理评审程序言件。该文件一般包括 3.1是否成立了管理评审程序言件, 评审时机、评审组织、评审输入、评审输 程序内容是否合理 出、改良的时机等方面的控制要求  □切合 □基本切合 □不切合 □不合用 □切合 □基本切合 □不切合 □不合用 自2009年07月01日实施共页第页 文件编号：PSJL09-G-2-0中国特种设备查验协会 评审项目及内容评审方法及要求 3.2是否按规定的周期、要求进行管查阅管理评审计划以及最近一次管理评审 理评审记录 3。3管理评审输入是否全面. 是否对证量目标、质量目标持续适宜查阅最近一次管理评审活动的全部记录资 性进行评审。料（主要包括:管理评审计划、会议通知、 管理评审输出结果是否明确.管理评审输入资料、会议记录、管理评审 管理评审的改良举措是否获得报告、纠正举措实施记录等） 实施 4人力资源管理 查阅人员培训管理程序言件。该文件一般 4.1是否成立了人员培训管理程序包括人员聘任、培训计划、培训查核、岗 文件，程序内容是否合理。位任职要求、