西安市名牌现场审核标准备(绝密).pdfVIP

西安名牌产品现场审查 表一： 2013年西安名牌产品现场审查项目、内容、相关资料及问题汇总表 审核项目条款 1.1 组织应在生产经营和各项管理中模范遵守国家、部门、地方有关的法律、法规及规 章。 1.2 组织应根据国家有关法律法规，制定安全生产管理制度并实施。 1.3 组织的环境指标符合国家有关规定要求。 1.4 申报产品近三年内质量监督检查（国家、行业、地区）结果应全部合格。 1.5 申报产品应符合《西安名牌产品管理办法》规定的条件。 2.1 组织领导应关注顾客及其他相关方的需求和期望，制定组织发展目标和战略规划。 2.2 组织领导应在生产经营活动中注重培育并形成具有本组织特色的企业文化，落实科 学发展观。 2.3 组织的管理层、特别是最高管理者，应亲自参加本组织的重大质量活动。 3.1 组织应高度重视人力资源管理与开发，按规定配备满足生产经营需要的工程技术人 员和质量管理人员。 3.2 定期对各级领导和员工进行任职能力评定和绩效考核。 3.3 组织应重视职工权益，不断改善职工的工作条件、工作环境和安全防护措施。 3.4 组织应有效地开展质量管理、标准化、计量等方面基础知识和工艺技术培训。 3.5 组织的基础设施满足产品生产、储存要求，生产场地应布局合理，厂容厂貌应整洁 有序； 3.6 组织具有满足生产需要的生产设备和工装器具，并且维护完好（委托加工贴牌销售 企业至少提供一个以上委托加工企业名录及加工合同）。 3.7 申报的产品应采用国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或经备案的企业标准 。 3.8 组织应积极引进或采用新技术、新工艺、新材料和新设备，提高自主创新能力。 3.9 组织应建立健全计量管理体系和能源计量管理制度。查看计量保证能力评价依据。 3.10 组织应配备产品实现过程和质量检验过程所需的监视和测量设备，其性能、准确 度和测量范围是否符合规定要求。 3.11 组织对全部监视和测量设备进行了有效控制，并在有效期内使用。 3.12 组织应注重质量信息的收集、统计和分析，依据分析结果提出改进措施并实施。 3.13 组织应对申报的产品定期进行经济活动分析，采取节能降耗的措施。 4.1.1 组织应制定并提供采购产品的质量控制文件。 4.1.2 组织应制定合格供方评价标准，对供方进行选择和评价，并在合格供方实施采购 。 4.1.3 组织应制定原材料采购标准和验收制度，并建立合格供方业绩档案。 4.1.4 组织的产品或零配件如为委托加工或贴牌销售，应制定相应质量控制文件。 4.2 顾客要求控制 4.2.1 组织应制定识别、评审本单位产品满足顾客要求的规定。 4.2.2 在向顾客提供产品之前（签订合同之前），应对组织实现顾客要求的能力进行评 审。 4.3 生产过程控制 4.3.1 组织应制定工艺技术管理制度及建立健全相应的考核办法并实施考核。 4.3.2 组织应识别申报产品生产的关键工序和“事后对产品质量不可或不能经济地进行 验证”的工序 ( 特殊工序 ) 。 4.3.3 组织应制定“特殊工序”能力确认准则，并实施确认。 4.3.4 组织应制定“关键工序”质量控制的规定。 4.3.5 组织应根据工艺要求制定生产操作规程（作业指导书或工艺流程卡），严格执行 操作规程和关键工序质量控制规定，按规定进行监控并记录。 4.4 质量检验控制 4.4.1 组织应有独立的质量检验机构和专职检验人员。 4.4.2 组织应建立产品质量检验管理制度，并对进货产品、过程产品和成品的检验工作 做出安排。 4.4.3 组织的成品检验频次、项目、记录和出具的质量证明（合格证）符合规定的要求 。 4.4.4 如有委托检验，必须委托有资质的检验机构并且检验频次和项目应符合被检产品 标准的规定。 4.5 不合格品控制 4.5.1 组织应制定不合格品控制规定。 4.5.2 组织应建立不合格品管理制度，并保存不合格品评审、处置和复检的相应记录。 4.6 产品标识和可追溯性控制 4.6.1 组织应加入中国产品质量电子监管网，并对产品质量实施监控。制定产品标识、 检验状态标识和可追溯性标识管理规定。 4.6.2 重点检查申报产品电子监管情况，标签、合格证及相应记录是否可实现追溯。 4.7 产品防护控制 4.7.1 组织应制定有关产品防护的规定。 4.7.2 现场检查产品防护