让步放行管理规定.docxVIP

文件编号:WI-PZ-030 版本:D/2 让步放行管理规定 起草人： 发布日期：2020-09-30 审核人： 生效日期：2020-10-08 批准人： 发放编号： 1、目的 规范让步放行的审批控制和追踪。 2、范围 适用于原辅材料、包装材料、过程产品、成品、外协产品。 3、 定义 让步放行：产品有瑕疵、规格不符或整体质量要求未达到公司标准，在不影响顾客使用和国家（或出口国）法律法规的情况下对产品的接收或交付。 4、 职责 4.1采购部：负责原材料、包装材料、外协产品的放行申请。 4.2生产部：负责过程产品、成品的让步放行申请。 4.3品质部：负责让步放行产品的跟踪，跟进整改措施。 4.4销售部：负责成品让步放行的顾客沟通和跟踪。 4.5销售副总：负责批准影响成品外观指标的包装材料、外协产品、成品的放行。 4.6总经理：负责批准原辅料、过程产品、成品的外观指标之外的放行。 4.7经理、总监、副总、总经理（或直接相关人员）：放行产品可能影响到的相关方必须在放行评审栏签字确认（例如：外观不合格销售业务员确认、影响生产效率的生产经理确认）。凡是对评审意见签字确认，即视为对不合格情况知情，并有做妥善安排的责任及能力。 5、让步放行规定 5.1 过程产品、成