邮政上半年经营分析与下半年工作计划.pptVIP

上半年经营情况 经济快递业务快速发展，已成为我局速递专业新的增长点。1-6月累计揽收经济快递2.09万件，实现收入36.93万元； 中邮快货业务发展势头良好， 1-6月累计实现中邮快货收入32.84万元，同比增长40%; 第三十一页，共五十三页。 二、损益核算和 财务预算基本情况 第三十二页，共五十三页。 损益核算和财务预算基本情况 （一）损益情况分析 上半年，速递责任中心实现结算后收支差额45.44万元，物流责任中心实现结算后收支差额21.76万元，扣除财务费用和综合管理费用后，分别实现结算后收支差额-33.81万元和-14.92万元。 第三十三页，共五十三页。 损益核算和财务预算基本情况 从责任中心损益指标来看，速递责任中心直接盈利率为19.65%，全省排名第14位； 边际贡献率为43.26%，全省排名第15位； 结算收支后盈利率为7.72%，全省排名第14位； 利润率为6.72%，全省排名第14位。 几项重点指标均低于全省平均水平。 第三十四页，共五十三页。 损益核算和财务预算基本情况 物流责任中心边际贡献率为41.06%，全省排名第8位； 结算收支后盈利率为6.4%，全省排名第7位； 利润率为6.27%，全省排名第7位，三项指标高于全省平均水平。 只有直接盈利率为8.38%，全省排名第8位，略低于全省平均水平。 第三十五页，共五十三页。 损益核算和财务预算基本情况 从运输费对收入贡献率来看，速递责任中心运输费对收入贡献率为2.07，全省排名第13位，略低于全省平均水平（全省平均水平为2.1），高于合肥、芜湖、六安三局。 物流责任中心运输费对收入贡献率为3.94，全省排名第9位，高于全省平均水平（全省平均水平为2.88）。 第三十六页，共五十三页。 蚌埠局速递物流类上半年损益核算指标完成情况表 　专业 直接盈利率 边际贡献率 结算收支后盈利率 利润率 蚌埠 全省平 均水平 全省 排名 蚌埠 全省平 均水平 全省 排名 蚌埠 全省平 均水平 全省 排名 蚌埠 全省平 均水平 全省 排名 速递 19.65% 28.26% 14 43.26% 48.42% 15 7.72% 20.95% 14 6.72% 19.02% 14 物流 8.38% 8.44% 8 41.06% 40.67% 8 6.40% 4.51% 7 6.27% 4.33% 7 全区责任 中心合计 4.03% -6.34% 14 61.35% 58.20% 15 4.02% -6.38% 15 4.10% -6.47% 15 第三十七页，共五十三页。 损益核算和财务预算基本情况 （二）成本支出情况分析 1－6月份，速递专业累计总成本支出合计773.9万元，其中直接成本费用524.57万元，结算支出148.95万元，综合管理费用79.25万元，营业税金及附加21.13万元。 物流专业累计总成本支出合计362.18万元，其中直接成本费用307.17万元，结算支出7.34万元，综合管理费用36.66万元，营业税金及附加10.99万元。 第三十八页，共五十三页。 2008年上半年邮政经营分析 和下半年工作安排 （速递物流类） 第一页，共五十三页。 上半年经营情况 损益核算和财务预算基本情况 存在的难点、不足和亟待加强的方面 下半年经营工作安排 第二页，共五十三页。 一、上半年经营情况 第三页，共五十三页。 上半年经营情况 上半年，全区速递物流类共实现业务收入1024.3万元，同比增长24.31%，完成全年计划进度的48.1%，占上半年全区总收入的15.72%，较上年提高2个百分点。 第四页，共五十三页。 上半年经营情况 第五页，共五十三页。 上半年经营情况 （一）、速递专业经营情况： 1、全区速递专业共完成收入677.05万元，全省排名第6位，同比增长33.44%，全省排名第5位，完成省公司计划进度的47.35%，完成进度位列全省第9。（完成市局计划进度的46.69%） 市局共实现速递专业收入456.24万元，同比增长37.82%；县局共实现速递专业收入220.82万元，同比增长25.22%。 第六页，共五十三页。 上半年经营情况 2、速递业务收入完成情况： 上半年全区速递共实现国际业务收入147.55万元，同比增长73.02%； 实现国内异地业务收入423.29万元，同比增长25.04%； 实现国内同城业务收入46.78万元，同比增长84.17%； 其他业务收入59.43万元，同比增长1.31%。 第七页，共五十三页。 上半年经营情况 第八页，共五十三页。 上半年经营情况 业务种类 累计 全省排名 同比 占特快收入比重 全省