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客户订单评审作业流程 编制 制定日期 2012/02/12 生效日期 2012/02/12 审批 1.0、目的 为了规范客户订单评审，确保客户订单完成，满足客户需要，特制定本作业流程。 2.0、适用范围 适用于公司所有客户订单及订单更改的评审。 、职责和权限 市场部：负责各项订单签订、取消、变更、解约的首签，对客户订单资料初审并在客户订单表中填 写客户信息及订单需求产品信息。 工程部：负责组织试制产品评审，对试制产品的货期、质量负责，有权组织其他相关部门进行沟通、 协调以及进行考核工作。负责非试制产品技术加工可行性的识别，相关技术支持以及变更项目对公 司成本的影响。 品质部：负责客户质量要求与生产质量保证能力是否相符的评审。 计划部：负责组织各相关部门进行批量订单产品及试制转量产品评审，对相关部门有协调及考核权。 总经理：负责各项订单签订、取消、变更、解约的核准，拥有客户订单各项要约条件的最终判定权。 、作业程序 市场部业务员接到客户意向订单及相关资料，必须对其进行分类汇总整进， 并根据客户意向订单要 求，转报价员确认价格评审，由市场部经理确认，通过后知会文员发出一式二份《客户订单》转计 划部、品质部、工程部，客户订单表内容必须注明新产品、试制转量产、定型产品（更改）或定型 产品（不更改）。 工程部识别订单产品形态：新产品、试制转量产、定型产品（更改）或定型产品（不更改）。对订 单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确， 若有疑问就得及时与客户沟通或市 场部反馈，确认无误后对产品订单按客户订单表规定内容进行评 审并注明工艺完成时间（严重遵循工艺周期表执行）。 品质部：负责客户质量要求与生产质量保证能力进行评审转市场部。 市场部文员对《客户订单》作好相应的记录并保存于办公软件共享盘内，以及计划部、品质部、工 程部签核书面形式的《客户订单》放在文件夹中存档。 计划部对客户订单（试制转量产、定型产品）进行组织各部门评审，经评审后由计划部对试制转量 产、定型产品确定交期、工程部确定试制产品交期后分别转市场部。 市场部文员将会审后的《客户订单》呈报市场部经理/总经理审核后，市场部主管/经理在根据合同 的初稿按评审结果反馈货期信息给客户，市场部文员将经理签定的合同回传给对应客户。 新型产品试制、免费打样订单必须经过总经理核准。 参加评审人员必须在《客户订单》上签署意见。 、订单变更处理 客户要求变更的处理。 市场部业务员接收客户订单变更信息后，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容，并在 1 小 时内将订单变更信息（产品版本或数量变更）通知文员填写《内部联络函》一式一份经市场部经理 评审后，发出至品质部、工程部、 计划部、生产部、采购部及总经理进行评审。《内部联络函》原 件由市场部存档， 并复印下发给评审部门及总经理留底。 订单变更损失由市场部报价员统计上报给总经理处。 6.0、评审时限 工程部 1 小时，品质部 1 小时，计划部最迟 8 小时内完成评审。急单、特急单要求整个评审时间在 2 小 时内完成。 深圳市世宇达实业有限公司 、相关表单 《客户采购订单》 《客户订单》 《内部联络函》 、管理规定 未按流程规定时间完成作业内容者，处 5 元/单的罚款。 因工作疏忽导致单据书写错误，客户资料遗漏等，处 5 元/单的罚款。 未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，处以责任人 5 元/次的罚款。 因内部原因未能按期交货，导致客户变更订单而造成经济损失的，由计划部负责在 2 个工作日内查 明原因，并对责任单位负责人处以 50-200 元/单罚款， 若给公司带来重大的经济损失时，由公司视 损失情况对责任人进行索赔处理。 按公司规定制度对责任人进行赔偿处理。