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部门综合绩效评价指标表 一级 指标 分值 二级 指标 分 值 三级 指标 分 值 评价标准 指标说明 得分 投入 10 预算 配置 10 在职人 员控制 率 5 以100%为标准。在职人员控制率W 100%,计5分；每超过一个百分点 扣00分,扣完为止。 在职人员控制率二（在职人员 数/编制数）X100%,在职人 员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政厅确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制 数。 5 “三公 经费” 变动率 5 “三公经费”变动率W0,计8分；“三 公经费”0,每超过一个百分点扣 0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率=［（本年度 “三公经费”预算数-上年度 “三公经费”预算数）/上年度 “三公经费”预算数］X100% 5 过 程 60 预算 执行 10 预算完 成率 5 100%计满分，每低于5%扣2分， 扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年 初预算+本年追加预算一年末 结余）/（上年结转+年初预算 +本年追加预算）xl00%o 5 预算控 制率 5 预算控制率=0,计5分;0-10%（含）， 计4分；10-20% （含），计3分； 20-30% （含），计2分；大于30% 不得分。 预算控制率=（本年追加预算 /年初预算）xl00%o 2 预算 管理 50 公用经 费控制 率 8 100%以下（含）计满分，每超出1% 扣1分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出 公用经费总额/预算安排公用 经费总额）xl00%o 公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。 5 “三公 经费” 控制率 7 100%以下（含）计满分，每超出1% 扣1分，扣完为止。 “三公经费”控制率-（“三公经 费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）xl00%o 7 政府采 购执行 率 6 100%计满分，每超过（降低）5% 扣2分。扣完为止。 政府采购执行率二（实际政府 采购金额/政府采购预算数） X100% 6 预算 管理 管理制 度健全 性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整， 2分；④相关管理制度得到有效执 行，2分。 8  一级 指标 分值 二级 指标 分 值 三级 指标 分 值 评价标准 指标说明 得分 资金使 用合规 性 16 ①支出符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；②资金拨付有完整的 审批程序和手续；③项目支出按规 定经过评估论证；④支出符合部门 预算批复的用途；⑤资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的 扣1分，扣完为止。 16 预决算 信息公 开性 5 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息， 1分；③基础数据信息和会计信息 资料真实，1分；④基础数据信息 和会计信息资料完整，1分；⑤基 础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。 4 产出 及效 率 30 职责 履行 8 重点工 作实际 完成率 8 根据绩效办2021年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工作 考核分数折算。 该项得分二（绩效办对应部分考核实 得分/绩效办对应部分考核应得分） *8 8 履职 效益 10 经济 效益 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 9 社会 效益 12 行政效 能 6 促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计6分；一般3分；无效果或者 效果不明显。分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公 众或服 务对象 满意度 6 90% （含）以上计6分； 80% （含）-90%,计 4 分； 70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计0分。 社会公众或服务对象是指部 门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采 取社会调查的方式。 6 部门综合绩效评价基础数据表 单位：万元填报单位：绥宁县财政局 单位：万元 财政供养人员情况 编制数 2020年实际在职人数 控制率 157 145 92.36% 经费控制情况 2019年决算数 2020年预算数 2020年决算数 三公经费 5.24 3.50 ,3.14 1、公务用车购置和维护经费 4.22 其中：公车购置 公车运行维护 4.22 2、出国经费 3、公务接待 1.02 3.50 3.14 项目支出： 240.00 227.64 1、业务工作专项 2、运行维护专项 240.00 227.64