15与顾客有关的过程控制程序.docVIP

XXXX机械集团有限公司 LH-QP-15-2017 与顾客有关的过程控制程序 1 目的 对与顾客有关的过程做出规定，并加以实施和保持。 2 范围 适用于对顾客要求的确定、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1营销部负责确定顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，负责评审标书或合同的合法性、完整性和明确性，并负责与顾客沟通。 3.2 各相关部门负责按职责评审与产品相关要求的可执行性和保证性。 3.3 总经理负责审批特殊合同的“产品要求评审表”。 4 程序 4.1 与产品有关的要求的确定 营销部门负责识别顾客对产品的需求与期望，确定与产品有关的要求，内容包括： a）顾客规定（合同、订单、标书、技术协议等）的要求，含交付及交付后活动的要求； b）顾客虽未明示，但规定的用途或已知预期的用途所必需的要求（如安全、适用、外观、接口、通用、互换性等）； c）适用于产品的法律法规要求（产品安全、卫生和环保等）； d）认为必要的任何附加要求（内控标准等）。 注：交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。 4.2 与产品有关的要求的评审 4.2.1 a）规定的与产品有关的要求中模糊情况的澄清、与以