质量档案及原始记录管理规定(附：原始凭证存档分类表、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录).doc

工程质量档案及原始记录管理规定 （附：原始凭证存档分类表、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录） 为了对原始记录的填写、归档、保管、查阅进行科学管理，特制定本制度。 ⑴由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作，并规定其传递程序。 ⑵各有关部门和个人必须按表式认真编写，做到数据准确、字迹清楚，对原始记录、台帐和各种报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进行考核。 ⑶所有各质量原始记录，统一由检查科按《原始凭证存档分类表》编号，归类存档，各单位和个人不得私自截留。 ⑷除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档分类表》规定办理。 附表 5-10：原始凭证存档分类表 序号 存档资料人原始凭证名称 提 供 存档时间 存档地点 备注 时间 1 各种省、部、国家复查测试资 料 2 同行业质量检查报告 3 上报质量报表按月（季）归档 4 本厂每月质量检查报告 5 新产品质量鉴定测试报告及 1 / 4 有关资料 6 产品耐久实验报告 7 外购外协件质量检查记录 8 产品（零件）性能抽试记录 9 报废单 不合格品申请回用单 理化试验原始资料 成品入库 首件检验记录 技术服务，三包情况及国内外重要用户对产品质量评价 附表 5-11：单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 工程名称 施工单位 序 项目 资料名称 份数 检查意 检 查 号 见 人 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、防线记录 3 建筑 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 4 与结 施工试验报告及见证检测报告 5 构 隐蔽工程验收表 6 施工记录 7 预制构件、预拌合格证 8 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录 1 给 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 / 4 2 排水 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验 与采 报告 3 暖 管道、设备强试实验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收表 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验报告 6 施工记录 7 分项分部工程质量验收记录 8 工程名称 施工单位 序 项目 资料名称 份数 检查意 检 查 号 见 人 1 建筑 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 电气 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验 报告 3 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 5 隐蔽工程验收表 6 施工记录 7 分项分部工程质量验收记录 8 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验 报告 3 制冷、空调、水管道强试实验、严密性试验 记录 4 隐蔽工程验收表 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 3 / 4 8 分项分部工程质量验收记录 9 1 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 2 设备出厂合格证书及开箱检验记录 3 隐蔽工程验收表 4 施工记录 5 接地、绝缘电阻测试记录 6 负荷试验、安装装置检查记录 7 分项分部工程质量验收记录 8 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验 报告 3 隐蔽工程验收表 4 系统功能测定及设备调试记录 5 系统技术、操作和维护手册 6 系统管理、操作人员培训记录 7 系统检测报告 8 分项分部工程质量验收记录 结论： 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日 （建设单位项目负责人）年 月日 4 / 4