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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 开票员述职报告总结 　　时间飞逝,弹指之间，从2022年12月4号我进入公司被安排作为发货打票员至今已有近两个月，我已经娴熟的掌控了发货打票员的基本工作流程并能有效的完成本职工作。作为发货打票员，我的基本工作如下：　　一、根据各地区业务员的挂单将信息录入系统，在录入的过程中要认真仔细。首先业务员递交的补货单要经过负责的会计点单、审核并签字，再交由何盈经理签字才能录入系统，在录入的过程中假如有要求一次发货不满1000元或者3000元不给发货的，在录入的过程中也要留意每个公司的发货额不能低于要求额度；其次，在录入信息的时候要留意每一项的要求，如需要的是那一种药、药的规格、数量、选择的批号、生产日期、有效期以及价格，还有下订单的公司、订单的日期、订单编号及是否需要加见附件，这些在录入信息的时候都要留意，每一项的错误都会导致问题涌现并给公司带来肯定的损失。　　二、将录入系统的信息与补货单核对，核对完并确认无误后打印，打印的时候留意字迹是否清楚、字迹位置是否符合要求、编号是否连续以及其他各项是否符合要求，打印完成后加盖出库印章，单据一式五联每一联都要盖章，章印要清楚，盖章完成后将单据第一联抽出按顺次放好，第二、第三联一起抽出按顺次放好，剩下第四、第五联一起按顺次放好，然后交由负责接收人带到工厂交给相关人员。从入职到现在我打了3975张单子，发出货物13434箱，总计金额12，112，286.33元，在发货过程中我也遇到了一些问题，比如：业务员递交的补货单上未注明“见附件”，在录入信息的时候我就会少加“见附件”这一信息，之后接单员核对相关信息的时候就会发觉，提示我那些需加而未加“见附件”的我会实时添加，还有一些多注明“见附件”而需要删除的我也会实时删除；还有录入时挂单数量和审批数量不一样，我有时会不当心根据挂单数量录入，但在之后录完对比的时候就会发觉并实时更正；还有仓库发货的时候发错批号需要更改提货单，我会让仓库发OA将具体状况说明并将此信息发经领导批准之后再做修改，此单也可能已经记账或者开发票，那么就需要相关人员先取消记账或在系统中核销发票经由我处理提货单后再重新记账；也有当天录完信息后领导发觉一些品种不能发需要删除单据，领导批准后可以径直删除，其他状况下需要删除单据的都需要相关领导批准之后才能删除，没有批准的不予删除；也有一些业务员因物流将随货同行联丢失或其他缘由需重新打随货同行联，我问过领导这些都可以径直给其打印，但需要修改单据内容的都需经领导批准后才可以修改打印，还有一些其他问题我能径直处理的都会实时处理，需要领导批示的我会提交领导批示后处理。在发货闲暇时我会帮助开票员整理发票、登记、核对及寄出发票；援助处方开票盖印出库章；打印业务员需求的随货同行联以及修改数据等。我在这近两个月的时间里发觉有时候系统会很不流畅、而且有时候登陆人员多的时候其他人就登不上，这会导致工作效率下降，盼望可以优化系统；最发货的时候补货单上会有挂单数量和审批数量之分，而且两者有时会不一样，但是这两项没有明显的区分，这会导致错误提高，盼望只留审批数量或者是不同的有明显区分，如字迹加粗等。经过这近两个月的学习，我娴熟的掌控了发货打票员的基本操作要求，并将每天的工作都在当天实时完成，而且一步步的降低了自己的错误率，现在基本上不出错，这要感谢领导和同事们的援助。在将来的工作中，我会做到实时沟通各相关单位和人员，应对发货过程中涌现的各种突发事情和计划的更改，做到心细如发，仔细严谨的工作，尽自己最大的努力减削发货事故的发生，不因我的工作失误给公司造成经济和声誉上的损失。虽然今年也做了一些工作，但与公司和的要求还有一些距离，在以后的工作过程中，我依旧要努力工作，我会认真地观测和学习别人的优点以弥补自己的短处，使自己的工作做到更好、更精，更专业，不断提高自己的工作水平。同时，我还盼望得到同事们和领导们的批判和指导。　　再一次对关怀和支持我的全部同事及领导表示感谢！祝公司的进展在新的一年里更上一层楼！　　篇二：开票员工作总结　　来到赣江海螺水泥有限公司单位担负销售大厅开票的工作，刚开始我认为开票工作比较简约，不过是用电脑开票，但是通过前一阶段的学习，才知道自己对开票工作的认识和了解太肤浅了，开票工作不仅责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能掌控。我的理论和实践有还有肯定的差距，缺乏工作阅历，还好在师傅和部门领导的援助下，我学会了如何开票学会了运用销发系统来开票，理解了开票这项工作的来龙去脉。通过三个月的学习与实践，知道了要做好开票工作绝不能用“轻松”来形容，工作中肯定要谨慎，要仔细对待每一张票据。　　销售开票是销售工作不可缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛