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南京金裕泰商贸有限公司 管理评审计划 JYT/JL-Q9.3-01-1 一、评审目的： 按管理评审策划的时间间隔，评审本组织成立的质量管理体系是否符GB/T19001-2016标准要求；质量管理体系是否已在本组织获得有效运行和保持；评论质量管理体系运行以来质量目标和质量目标的贯彻实施所取得的绩效以及存在问题和任何改良建议；以保证组织质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 二、评审组织： 召开管理评审会议； 主持人：总经理 出席：公司领导层、各职能部门负责人出席会议。 三、评审内容： a）过去管理评审所采取举措的实施情况； b）与质量管理体系有关的内外部因素的变化； c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和有关方的反应； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的切合性； 4）不合格以及纠正举措； 5）监督和测量结果； 6）审核结果； 7）外部供方的绩效。 d）资源的充分性； e）应付风险和机会所采取举措的有效性； ）改良的时机。 四、评审日期：2017年2月10日，详细安排见管理评审通知 五、评审准备工作要求： 各职能部门根据评审内容的要求在2017年2月8日前向综合办提交管理评审输入书面报告。各部门重点准备按下述内容的汇报材料： 综合办：1.内部审核情况的报告；2.顾客满意度检查的剖析报告；3.质量目标的实现程度；。 监督和测量结果；5.外部供方的绩效6.资源的充分性。 技质部：1.内外部因素的变化；2.负责数据剖析报告;3.纠正举措实施情况的报告。4.过程绩效以及产品和服务的切合性；5.应付风险和机会所采取举措的有效性。 各部门：1.提交书面工作报告；2.资源的充分性。 六、本计划发放范围： 总 技 生 综 存 发放部门 经 质 产 合 理 部 部 办 档 王 杨 综 签收人 刘磊 菊 合 芬 娟 办 日 期 拟制/日期：杨娟批准/日期：刘磊 对于展开管理评审的通知 编号：JYT/JL—Q9.3—01-2 为了评论本公司质量管理体系的有效性，适宜性和充分性，考证质量目标和质量目标是 否获得知足，发现、剖析需要改良的时机，以保证质量管理体系的持续有效性，适宜性和充 分性。根据管理评审计划按排，本公司将定于2017年2月10日召开管理评定会议，详细按 排如下： 1、会议时间安排： 2017年2月10日下午； 1：30评审会议开始； 2、评定会议地址：会议室。 3、参加人员： 总经理（主持会议） 出席：管理层、各部门负责人，库房管理员。 4、评审会议议程安排： 1）总经理主持会议； 2）部门按管理评审计划要求作专题报告； 3）各部门工作汇报讲话； 4）议论和评论； 5）总经理总结性讲话及提出相应的改良要求。 5、综合办作好管理评审会议记录。 6、会后由管理者代表根据会议记录，编制管理评审报告，经总经理批准后，在 2月18日 前发到各部门贯彻实施。 拟制/日期：杨娟批准/日期：刘磊 会议（培训）记录№： JYT/JL-Q9.3-02 会议或培训主题 管理评审会议 主持人 刘磊 时间 地址 会议室 参 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 加 总经理 刘磊 生产部 经理 王菊芬 人 综合办 经理 杨娟 车 间 主任 杨娟 员 管理员 签 技质部 经理 刘磊 仓 库 张娟 到 一、总经理宣布管理评审的目的和范围; 二、首先刘总对会议提出了要求： 他说：本公司从头成立的质量管理体系从去年 11月份开始控ISO9001:2015标准运 行，到现在已有三个月的时间了，最近又经过了一次内审 ,今天招集大家在这里召开 管理评审会议，请大家按“管理评审通知”要求，就质量管理体系实施的充分性、 适宜性和有效性包括质量目标和质量目标的实施状况以及适宜性进行总结评论。会 议的主要议题包括审核的结果，顾客的反应，过程的业绩和产品的切合性，纠正措 施和预防举措实施状况以及改良的建议等，各部门讲话的主题已在管理评审计划中 赐予明确。请大家发表建议。 会 三、接着大家按管理评审计划要求进行了讲话 ,简要记录如下： 议1.由综合办作了内部审核情况的报告；顾客满意度检查的剖析报告；质量目标的 与实现程度；监督和测量结果；外部供方的绩效的专题报告。 培2.技质部作了内外部因素的变化；负责数据剖析报告;纠正举措实施情况的报告。 训 记过程绩效以及产品和服务的切合性；应付风险和机会所采取举措的有效性的专题 录报告。 各部门以书面形式作了质量职责执行工作报告（见各部门工作报告和专题报告） 四、质量管理体系评论 （一）对本公司质量管理体系充分性评论 设备的充分性：生产和检测设备能知足生产和产品质量查验需要，对设备制订保养计划，测量设备进行了检定。 文件化体系的充分性：按标准要求编制质量手册、程序言件。为对各过程控制有效，编