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部门：行政部 主题：环境管理体系运行报告 环境管理体系运行报告 根据环境管理体系程序言件的要求对本公司运行的环境管理体系的运行情况向公司管理 层报告如下： 1．公司于2014年12月9、10日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不切合项，当前 已按不切合报告内容改良中，已经达成。 2．经体系运行以来，目标基本适合公司宗旨与未来发展，经组织议论评审后，一致认为公司 目标是适宜的。 3．目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。 4．公司严格遵照国家法律、法例的要求履行作业，由行政部负责对各部门恪守情况进行抽查 监察，并随时获取国家有关法律、法例的最新情况。 5．经过公司与有关方交流情况，体系运行以来未接受到有关方书面投诉与抱怨。 6．公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业履行操作。 7．自体系运行以来，无重要环境事故发生，根据环境影响情况实时采取纠正预防举措报告。 建议：当前公司为管理体系成立稳定阶段，文件规定权责部门与人员区分并不合理，建议完善人员权责分派与工作分工并严格按公司文件履行操作，并保持有关记录。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：行政部 精选文库 主题：数据剖析报告 目的：明确数据收集和剖析要求，评论管理体系的适宜性和有效性提供凭证及辨别 改良时机。 范围：本公司2014年6-11月的管理体系运行的全过程中所产生的数据，包括来自 公司内部的，顾客、供方、政府部门等有关方的。 职责：全公司各部门主管及有关人员组织单位：行政部 剖析内容： 管理层：有关方的投诉和抱怨、同行的信息、政府机构、顾客的信息。当前没有发生有关方投诉抱怨情况；经过有关方回访检查剖析，有关方均能满意公司提供的产品与服务，对环境控制基本有效；政府及行业信息基本知足公司参照。 行政部、采买部：来自于生产现场的数据，包括产品的环境信息、进度信息。过程环境影响公司导入环境管理体系以来，环境管理一直处于稳定上涨状态，切合公司及文件要求；环境管理获得大幅度提升。监督和测量活动的输出数据，从委托外部监测的报告能够看出，我们公司均恪守切合有关的参数，来自于内部交流及外部交流而产生的有关技术方面的信息。从原材料进厂、生产过程及出货查验中我们都将积极的控制降低环境影响，公司的环境管理能知足顾客及行业、政府要求，有关设施均可知足现场生产所需。 销售系统：来自于供方的信息，包括供方的环境影响、影响大小等都进行了控制，对 切合公司要求的方能纳为合格供给厂商，并持续要求供方降低环境污染。 行政部：公司组织的内部审核，来自于行业协会、政府看管部门的有关环境及 行业动向的信息。2014年12月9-10日公司展开了内部审核一天，没有发现严重不 切合项，发现2个轻微不切合项，现已全部改良完成；经过培训、宣传、例会等交流渠道，以达到文件对于内部交流与外部交流渠道的正常进行，保证交流顺畅。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：管理代表 主题：环境目标的实现情况 --2 精选文库 序 2014年目标实现情况 目标 指标 三季四季 号 度 备注 度 噪声达标排 生产噪声： 1 白天≤65dB(A) 达成达成 放 夜晚≤55dB(A) 荒弃物分类 荒弃物100%分类管理 2 固体荒弃物100%无露天存达成达成 办理 放 人均生活用水量2015 比 3 节能降耗 2014年降低5% 达成达成 单位生产用电量2015 比 2014年降低5% 4 根绝发生火灾 火灾发生次数为0 达成达成 从上表中可看出，公司2014.6-11月各部门环境目标均已达成。 报告人/日期： 2014年12月20日 部门：管理层 主题：内审和合规性评论的结果 --3 精选文库 一、内审结果： 2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不切合2项，未发现严 重不切合项。不合格波及的部门有：制造系统、行政部；波及的标准条款有： ISO14001：2004的4.4.6、4.5.1。 本次审核发现的问题已全部进行了整改，效果优秀，所有不合格报告由审核员追 踪，按预期封闭。 本次审核虽然发现了一些问题，但都未组成严重不切合，审核的结果反应，公司的管理体系正获得优秀的运行，公司能够向认证机构申请第三方认证审核。 二、合规性评论的结果 2014.06月由管理代表组织，行政部、制造系统、采买部、销售系统等部门参予，对公司收集的环境法例，按照法例类型及对应的环境因素逐条进行了合规性评论， 见下表： 法例和其他要求 对应环境因素 类型 数量 切合判断 类型 数量 综合 36 切合 / / 水 6 切合 水 气 6 切合 气 声 6 切合 噪声 固废 20 切合 废、毒 化学品 3 切合 辐射 5 切合 辐射 资能源 3 切合 资能源 其余 3 切合 其余 共计 87 / / 上表评论结果反应公司对各