管理事项跟踪表.docxVIP

管理事项跟踪表 序号 问题点 措施 责任人 完成期限 实际完成状况 确认人 备注 1 上料区域地板、工作台撒 满料米 设备整改 翁总 1月1日 2 车间手电动叉车未规划 停放区域，到处停放 重新规划区域 小薄 12 月 25 日 3 热轧辊存放区域脏乱 整理及定置货架 翁总、 小薄 1月20日 4 工具配件区未整理标识， 脏乱 整理整顿 小薄、 小叶 1月6日 5 留样房未整理，脏乱 整理整顿 小胡 1月6日 6 洗手间未通风，异味大 加大排气扇 黄总 1月10日 7 未建立设备清洁制度，设 备上脏、异物多，易造成 产品污染。 设备清洁计划（清洁内容表 单） 小薄 12 月 30 日 小林 8 车间现场工具、劳保未收 集，到处丢扔 宣导教育及监督 小薄、 小林 12 月 30 日 9 车间地板未定时清洁，碎 屑多、积水、脏污 清洁计划，清洁工具（小席） 小薄、 小林 12 月 30 日  10 未规划托盘收集存放区 域，到处丢放。 规划托盘区域，木托盘清除 小薄 12 月 30 日 11 车间未规划包材区、成品 区、作业区，现场凌乱 重新规划 小薄、 小林 1月6日 12 车间废品、垃圾未每天清 理 要求执行 小薄 即时 13 分切办公区报表、贴纸、 工具等未整理，脏乱 14 员工着装不规范、头发 长，未着工装，发帽未包 住头发，未穿劳保鞋 15 现场操作野蛮，气涨轴、 导辊刮伤严重 16 装气涨轴、导辊铁架未包 裹防护，易刮伤导辊表面 17 车间设备操作手册偏简 单，无图示操作步奏 18 员工质量卫生安全意识 淡薄 19 员工对工艺及产品知识 不了解，培训少  20 生产设备产能不匹配，印 刷、分切停工待料现象普 遍。 21 外来人员施工未监管，未 戴发帽、施工区域未防 护、施工后场地未清洁。 22 车间卷帘门长时间开启， 污染物、蚊虫易进入车间 23 热轧辊跟换时间较长 24 仓库呆滞品、旧机器设 备、回收料、杂物多，混 杂在一起 25 供应商管理薄弱，COA提 供不及时 26 运输车辆的卫生要求不 到位，车辆脏 27 喷丝板、过滤网（包括环 保空调进风口的滤网）未 有固定的清洁计划