公司部售后服务管理规定.docxVIP

定2客户投诉案件若需会勘者，业务部门在未填立〃客户抱怨处理单“前为应客户需求及确保处理时效：业务人办单〃送有关部门追查逾期原因。（十五）实施与修订本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。□客户投诉行政 定2客户投诉案件若需会勘者，业务部门在未填立〃客户抱怨处理单“前为应客户需求及确保处理时效：业务人 办单〃送有关部门追查逾期原因。（十五）实施与修订本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。□客户投诉行政 理转帐，但若数量、金额不符时依左列方式办理。（1）实退量小于核定量或实退量大于核定量于一定比率（即以 回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开立统一发票的影印本，且必须由买受人盖统一发票章。 公司销售管理部售后服务 管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020 。□客户投诉经济处罚准则（一）客户投诉罚扣的责任归属，制造部门以各组单元为最小单位以归属至发生各组单调查.提报。(3) 。□客户投诉经济处罚准则（一）客户投诉罚扣的责任归属，制造部门以各组单元为最小单位以归属至发生各组单 调查.提报。(3)客户投诉立会的联系。(4)处理方式的拟定及责任归属的判定。(5)客户投诉改善案的提 件分别罚扣。3客户投诉罚扣标准依客户投诉损失金额核算基准罚扣，责任归属部门的营业人员，以损失金额 原因（指人为因素造成）O（七）处理职责各部门客户投诉案件的处理职责1业务部门(1)详查客户投诉产品的 售后服务管理办法 □总则 （一） 本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。 （二） 本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。 （三） 各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中〃现金收支 处 理程序及存货会计处理程序少办理。 （四） 服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保 持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。 （五） 本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。 □维护与保养作业程序 （六） 本公司售后服务的作业分为下列四项： 1 有费服务（A）—凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务 费用者属予龙匕类。 2. 合同服（B）-凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所 订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。 3. 免费服务（0—凡为客户保养或维护本公司出售的商品， 在免费保证期间 内， 免向客户收取服务费用者属于此类。 4 一般行政工作（D）—凡与服务有关之内部一般行政工作， 如工作检查、零件 管理、 设备工具维护、 短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行 政工 作。 （八） 服务中心或各分公司服务组，于接到客户之叫修电话或文件时， 该单位 业务员应即将客户的名称、地址、电话. 商品型号等， 登记于〃叫修登记簿上， 并在 该客户资料袋内，将该商品型号的〃服务凭证〃抽出， 送请主任派工。 （九） 技术人员持〃服务凭证“前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请 客 户于服务凭证上签字，携回交于业务员于〃 叫修登记簿上注销，并将服务凭证归 档。 （十）凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费， 将款交于 会 计员，凭以补寄发票，否则应于当天凭服务凭证〃至会计员处开具发票，以便 另行 前往收费。 （十一）凡一项服务现场不能处理妥善者，应山技术员将商品携回修护， 除由 技 术员开立〃客户商品领取收据交与客户外，并要求客户于其“服务凭证上签 认，后 将商品携回交与业务员，登录客户商品进出登记簿上，并填具”修护卡 以凭施工 修护。 （十二） 每一填妥的 修护卡 应挂于该一商品上，技术员应将实际修护使用时 间 及配换零件详填其上，商品修妥经主任验讫后在〃客户商品进出登记簿上注明 还商 品日期，然后将该商品同”服务凭证 S 送请客户签章，同时取回技术员原交 客户的收 据并予以作废，并将服务凭证归档。 （十三） 上项携回修护的商品， 如系有费修护， 技术员应于还商品当天凭服务 凭证 7 至会计员处开具发票，以便收费。 （十四）凡待修商品， 不能按原定时间修妥者，技术员应即报请服务主任予以 协 助。 （十五） 技术员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填〃技术员工作 日报表〃送请服务主任核阅存查。 〃抽出，送请主任派工。（九）技术人员持〃服务凭证“前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务票，以便另行前往收费。（十一）凡一项服务现场不能处理妥善者，应山技术员将商品携回修护，除由技术员开立。8订单误记造成错误者。9交货延迟者。10.装运错误者。 〃抽出，