工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度（包含记录）.docxVIP

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2024-01-21 发布于山西
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工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度（包含记录）.docx

工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周

排查、月调度制度(包含记录)

依据工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制

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工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周

排查、月调度制度

1目的

为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全风险自查要求，加强工业产品质量使用安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》

等法律法规及部门规章，制定本管理制度。

2范围

适用于本公司。

3职责

3.1、文控部门负责工业产品质量安全风险日管控、周排查、月调度

工作制度文件的编制、修改及更新。

3.2、质量安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，

按照程序及时上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人。

3.3、对于风险排查中发现的工业产品质量安全风险隐患问题，明确

责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决

发现的问题，确保公司工业产品质量使用安全。

4工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度

公司基于工业产品质量使用安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实工业产品质量哪个安全主体责任，制定了《工业产品质量安全风险管控清单》,建立了以下日管控、周排查、月调度

工作制度和机制。

4.1、工业产品质量安全日管控制度

4.1.1日管控人员

根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况，由

工业产品质量安全员负责日管控具体工作的落实。

4.1.2日管控频率

正常生产期间每日根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》

进行检查。

4.1.3日管控内容

日管控检查应覆盖以下内容：

1.生产许可证、强制性产品认证证书失效

2.产品质量安全责任制

3.员工未进行上岗培训

4.来料检查及关键零部件的确认

5.过程检查及QC例行检查

6.成品检验及产品确认检验

7.出库检验及产品放行

8.不合格品的管理及不合格品区

9.产品质量分析及形式试验

10.检测仪器的管理

11.产品质量事故的管理

12.产品的缺陷管理

13.产品规格书

14.产品质量事故应急预案，未开展预案的演练

15.工业产品质量安全事故处置、

16.前次检查发现问题整改情况。

具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》。

4.1.4日管控工作流程

4.1.4.1正常生产期间，工业产品质量安全员每日根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》进行检查，排查工业产品质量使用过程中

可能存在的工业产品质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每

日工业产品质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记

录。未发现问题的，也应当予以记录。

4.1.4.2对于日管控检查中发现的工业产品质量使用安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，

应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

4.1.4.3对于《每日工业产品质量安全检查记录》,每天工作结束前或次日上班后及时交付工业产品质量安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在工业产品质量使用安全风险隐患，可能对工业产品质量使用安全造成不良影响，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人，分析研判工业产品质量使用安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低

工业产品质量使用安全风险，确保企业的工业产品质量使用安全。

4.2、工业产品质量安全周排查制度

4.2.1周排查人员

根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况，由

工业产品质量安全总监负责工业产品质量安全周排查具体工作落实。

4.2.2周排查频率

正常生产期间工业产品质量安全总监每周至少根据公司《工业产

品质量安全风险管控清单》组织1次风险隐患排查。

4.2.3周排查内容

检查应覆盖以下内容：