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样品试制报告

样品试制管理规范

样品制作管理规范

1.0目的

本程序用以说明如何对样品的全过

程加以控制，具体包括从做样品相关的

接收信息，样品的制作、检测、送客户

确认及变更的控制。

2.0适应范围

本程序适应于样品制作的整个控制

过程。

3．0职责

3．1业务部负责接收样品制作的相

关信息

3．2生技部负责样品的制作

3．3品质负责样品的检验与测试

3．4业务部负责把样品送客确认,

并对客户确认的信息予以跟踪。4．0

定义

无

5．0流程图

流程责任部门/人相关表格/资料

业务部相关样件或图纸

业务部/生技部样品评审记录表

业务部样品制作申请单

生技部

生技部领料单

生技部品质部

生技部

业务部/品质部样品检测报告

6．0作业程序

6．1样品制作信息的来源

6．1．1业务部接到客户需要打样的

信息。

6．1．2客户直接送来要求公司制作

样品。

6．2样品订单的评审及处理

6．2．1无论何种来源的样品制作信

息，业务部跟单员都必须对客户打样要

求进行评审，评审合格后将客户打样的

信息登记在《样品评审记录表》中。

6．2．2若业务部跟单员不能确定是

否可以接收时，业务部跟单员应将情况

反映给生技部和品质部，经相关部门确

定不能打样时，业务部跟单员应与客户

协商沟通。

6．2．3若是新客户需要制作样品，

必需对客户资料调查，经总经理审核确

认后方可接收其作样需求。

6．3样品的制作

6．3．1业务部跟单员根据接单的时

间顺序，兼顾客户要求及交样的时间先

后顺序进行统筹安排。

6．3．2跟单员根据制定的先后顺序

开《样品评审记录表》及《样品制作申

请单》，并在样品评审记录表相关栏内注

明客户作样的要求，然后将《样品评审

记录表》下发生技部。

6．3．3生技部接到《样品评审记录

表》及《样品制作申请单》，经审核无误

后，在限定的时间内完成样品的制作，

样品制作的具体过程按《生产过程控制

程序》的有关规定去进行。

6．4样品的检验与测试

6．4．1样品制作完成后，必须交品

质部按《成品检验标准》的要求作最后

的检验和测试工作，检验与测试的过程

具体按《检验与试验控制程序》有关规

定去进行，并将检验与测试的结果记录

在《样品确认报告》中。

6．4．2若检验和测试不合格则要求

相关工序人员进行返工，直至合格。

6．4．3品质对检验与测试合格的样

品填写《样品确认报告》以便交货确认。

6．5样办的交付和确认

6．5．1品质将检验与测试合格的样

品及《样品确认报告》交业务部，由业

务部安排将样品送客户确认。

6．5．2样品送客户后，业务部要对

客户对样品确认的情况进行跟踪，并将

跟踪到的信息及时反馈到相关部门。

6．5．2．1当客户对样品满意时，

业务部要求客户对《样品确认报告》签

名，确认样品被客户确认。

6．5．2．2当客户对公司所送样品

不满意时，业务部将信息反馈给品质部，

由品质部协同生技部进行处理。

6．6样品资料的处理

经客户确认后的样品，由工程部对

该样品的相关资料进行处理，为后续的

量产订单作准备。

7．0相关文件

《生产过程控制程序》

《检验与试验控制程序》

《成品检验标准》

8．0相关记录

《样品评审表》

《样品制作申请单》

《送样确认报告