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派驻审计员岗位说明书
文件编号拟制
核准生效日期
一、基本资料
职位名称
派驻审计员
职位编号
所属部门
集团审计部
直接上级
审计部副部长
辖员人数
无
定员人数
6
直接下级
无
岗位类别
专业类
职等职级
二、工作职责
1、工作概述：
规范公司内部管理，对物资、原材料采购工作、销售工作、设备外出维修及零星用工管理、经济合同管理及其他业务实施日常监督、审计。本着事前控制与事后监督相结合的原则，实施全过程、全方位审计。
2、工作职责：
序号
内容
描述
负责程度
备注
1
物资料采购审计
物资采购制度审计；提报采购计划审计；原材料采购审计；合格供方审计；价格审计；合同签订审计；合同执行情况审计；仓库管理审计；物资使用情况审计。
全责
重要
2
原料采购审计
监督原料采购的各个环节；考核原料采购过程中的各部门工作开展情况；负责向系统内录入原料采购合同；原料采购制度审计；运费审计。
全责
重要
3
产品销售审计
销售内控制度审计；产品销售定价及执行情况审计；销售计划执行情况审计；销售档案建立及保管情况审计；产品销售合同及优惠价格管理审计；赊销业务管理审计；销售运费管理审计。
全责
重要
4
外出维修及零星用工管理
设备外出维修比价审计；设备外出维修合同审计；零星用工、机械、设备清洗防腐等固定单价工程审计；设备外出维修及零星用工、机械、设备清洗防腐等结算审计；对以上各项工程发生费用分类记录台帐，以备查阅。
全责
重要
5
经济合同管理
指导、帮助合同经办人依法签订或变更合同；对合同进行初审；协助进行重大合同的可行性分析；按合同审批流程参与各类经济合同的审批；整理、收集合同纠纷相关资料；审查各公司合同管理员对本公司合同的登记、编号及对合同履行的记录以及存档情况。
全责
重要
6
其他工作
根据集团公司安排以及集团公司、各公司相关规章制度，需要派驻审计员参与审核的其他业务，每周、每月的总结保证按时上报。
全责
3、临时性工作
1、协助专项审计工作，督促审计报告的落实、整改；
2、案件诉讼中协助司法员调查收集、准备相关资料；
3、所在部门安排的其他工作。
4、关键职责绩效衡量指标及标准
1
物资料采购审计
每季度对制度合理性审查一次，每月对制度执行情况审查一次；每月审查一次采购计划表的编制是否符合要求，采购物资和计划是否相符，计划表存档是否规范；每半年审查合格供方评定依据和记录是否合理；比价流程到达8小时内完成审批，参加招标全过程，审查采购价格与审批价格是否一致；审查采购合同签订及管理是否合规；审查合同执行是否严格；仓库管理审计；各部门物资使用台账记录及信息反馈情况审查。
2
原料采购审计
监督原料采购的各个环节；考核原料采购过程中的各部门工作开展情况；负责向系统内录入原料采购合同；原料采购制度审计；运费审计。
3
产品销售审计
制度合理性审查每季度一次，制度执行情况审查每月一次；销售价格审批及执行情况审查每周一次；销售计划制定及执行审查每月一次；销售合同签订程序、价格执行及合同存档管理审查每月一次；赊销业务单位的调查与赊销审批、执行每月审计一次；运费定价及执行情况审计每季度一次；销售入账情况审查每年两次。
4
外出维修及零星用工管理
随时进行维修申请的网上审批；及时进行设备外出维修比价审计；设备外出维修合同审计；监督责任部门进行零星用工、机械、设备清洗防腐等定价及执行；设备外出维修及零星用工、机械、设备清洗防腐等结算审计；对以上各项工程发生费用分类记录台帐，以备查阅。
5
经济合同管理
及时指导、帮助合同经办人依法签订或变更合同；及时对合同进行初审；协助进行重大合同的可行性分析；按合同审批流程随时参与各类经济合同的审批；整理、收集合同纠纷相关资料；审查各公司合同管理员对本公司合同的登记、编号及对合同履行的记录以及存档情况。
三、任职资格
1、教育背景：
所需最低要求
专业
专科
审计、企业管理、财务专业
您的学历背景
您的专业
专科
电气技术
2、所需技能：
技能项目
备注
审计、市场营销、财务管理、合同管理、生产经营管理、计算机操作
3、工作经验：
从事企业管理及相关工作3年以上
4、情商要求：
序号
内容
1
秉公办事，忠于职守
2
良好的自我约束能力
3
头脑灵活，能够很好的和他人沟通、合作
4
综合分析和判断能力强
5
书面表达和口头表达清楚、简洁
四、职业发展
1、职位关系
可直接晋升的职位
审计部副部长
可相互轮换的职位
无
可晋升至此的职位
无
2、培训范畴
入职培训
新员工入厂培训、岗位说明书培训、审计相关制度培训。
在职培训
可接受与审计、财务管理、市场营销、法律法规等与本岗位有关的各类培训项目。
3、工作环
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