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集团审计部部长岗位说明书
文件编号拟制
核准生效日期
一、基本资料
职位名称
集团审计部部长
职位编号
SM-SJ-001
所属部门
集团审计部
直接上级
集团总经理
辖员人数
11
定员人数
1
直接下级
集团审计部副部长
岗位类别
管理类
职等职级
三级5档
二、工作职责
1、工作概述：
规范集团公司内部管理，按照集团公司有关规定，对各子公司内部有关业务进行例行审计，加强内部控制，并针对有关问题提出合理化建议。
2、工作职责：
序号
内容
描述
负责程度
备注
1
部门管理和制度建设
负责审计部的日常管理，领导部门各岗位人员开展工作，随时予以指导、协助；拟定审计计划，负责部门人员的考核、监督；对审计部制度完善修订，为审计工作提供依据。
全责
重要
2
财务审计
根据集团公司内部财务审计制度，对各公司财务管理和资金状况组织实施月度、季度、年度及日常审计，对各子公司财务工作实施日常监督。
全责
重要
3
工程审计
根据集团公司内部工程审计制度，参与各子公司内部扩建、新建、维修工程的招标、合同签订、形象进度和日常签证审核，并对已完工工程的进行结算。
全责
重要
4
经营审计（派驻审计业务）
对集团及各公司销售业务、采购业务等的经营管理进行审查；参与合格供方的评定、招标、合同签订；对各公司产品销售价格、采购与销售业务运费、各项资产报废处置价格以及其他特殊价格的制定进行监督
全责
重要
5
内控评价
监督公司内控制度的建立、完善及执行情况，并定期进行评价。
全责
重要
6
经济合同管理
负责编制、修订集团公司经济合同管理制度及其文本，审核集团公司所有经济合同，监督合同的签订、履行情况。
全责
重要
7
委托中介机构
负责与中介机构联系，进行财务审计、工程审计、内控建设、经济责任、注册资金增减验资以及其他专项审计的外委工作。
全责
重要
8
法律事务
组织实施为集团公司、各下属公司提供法律咨询及其他服务；组织实施代表集团及各公司诉讼，处理集团公司、各下属公司与其他法人或自然人的法律纠纷，维护集团及各公司利益；组织实施代表集团公司与其他企业或单位进行司法业务联系。
全责
重要
3、临时性工作
1、临时安排的专项审计；
2、突发事件处理；
3、其他临时性工作。
4、关键职责绩效衡量指标及标准
1
审计部管理和制度建设
领导部门各岗位人员开展工作，随时予以指导；按时完成对部门人员的考核、监督；对审计部制度完善修订，为审计工作提供依据。
2
财务审计
按年度审计计划对各子公司财务部门组织实施月度、季度、年度及日常审计，按时、按要求出具审计报告并督促整改；对各子公司财务工作实施日常监督，对发现的问题及时处理。
3
工程审计
按年度审计计划组织参与各子公司内部扩建、新建、维修工程施工管理并对已完工工程的进行结算，确保按时、按要求完成审计工作。
4
经营审计（派驻业务审计）
按时完成对集团及各公司销售业务、采购业务等经营管理的审查；每月召开部门例会对派驻审计员当期工作进行指导、安排；在OA系统的审批流程中随时对派驻审计员的工作予以指导。
5
内控评价
监督公司内控制度的建立、完善及执行情况，并定期进行评价，一般每年一次。
6
经济合同管理
通过OA系统参与经集团审批的各类经济合同的签订审核，及时提出处理意见；及时处理经济合同履行中出现的问题，出具处理意见；按时修订集团及各公司经济合同文本，根据公司业务情况对合同条款及时调整。
三、任职资格
1、教育背景：
所需最低要求
专业
本科
财务管理、审计、会计、法律等相关专业。
您的学历背景
您的专业
本科
法律
2、所需技能：
技能项目
备注
专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规，通晓审计业务流程
能力与技能：具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和组织领导能力，具有良好的语言文字表达能力
3、工作经验：
五年以上相关工作经历，从事审计、财务工作至少三年，并担任部门负责人至少二年
4、情商要求：
序号
内容
1
有个人魅力，能服众，原则性强、公正、严明。
2
头脑灵活，比较注意自己对别人的影响，善于对别人施加影响
3
能吸纳不同意见，综合分析和判断能力强
四、职业发展
1、职位关系
可直接晋升的职位
副总经理
可相互轮换的职位
工作内容相似、相近的同级岗位
可晋升至此的职位
审计部副部长
2、培训范畴
入职培训
在职培训
可接受与审计、会计、财务管理、法律法规等与本岗位有关的各类培训项目。
3、工作环境：
室内工作，无噪音，无污染，常白班方式上班，经常外出，偶有加班情况，心理压力大，无损害。
五、监督
1、所施监督：
审计部副部长、财务、工程、派驻审计员、法务员、公司内审计业务。
2、所受监督：
董事会
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