RQ-QP-003管理评审控制程序.docVIP

QP

管理评审控制程序

文件编号

RQ-QP-003

版次

A/0

页次

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1．目的：确保公司质量体系其持续的适宜性、充分性和有效性，以评估质量管理体系改进和变更的必要性。

2．适用范围：全公司

3．定义：（无）

4．管制流程

流程

权责单位

相关说明

使用表单

NG

OK

品管部

品管部

各相关部门及人员

总经理

管理者代表

相关部门

品管部

品管部

由管理者代表提请总经理召开

由总经理主持会议，各部门主管人员、相关管理人员负责其相关质量的评审工作

质量记录控制程序

会议通知单

会议记录表

会议记录表

NO.

修改申请单号

修改内容

修改人

修改日期

修订单位

1

2

3

4

5

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5．内容

5.1管理评审会议的时程及规则

5.1.1定期：管理评审会议每年召开至少一次（与上次审核时间间隔不得超过12个月）；

5.1.2临时评审会议：质量体系运行遇有重大问题时须召开的；

5.1.3管理评审会议由管理者代表提议，经总经理批准后，品管部通知参加管理评审会议相关人员；

5.1.4管理评审参会成员为各部门主管及相关管理人员；

5.1.5管理评审会议前期资料准备：

5.1.5

1）质量目标达成情况；

2）合理化建议实施情况；

3）产品质量信息处理及产品一致性抽查结果；

4）审核结果（内部审核、外部审核）；

5）质量体系纠正与预防措施效果确认。

5.1.5.2营销中心汇总用户满意度调查结果及评价；

5.1.5.3财务部汇总质量投入内部和外部损失等与质量有关的财务资料。

5.2管理评审会议

5.2.1总经理为当然主席；

5.2.2管理评审会议进行原则及评审职责：

5.2.2.1管理评审会议由总经理主持；

5.2.2.2管理者代表报告本年度内部质量审核的结果，相应的纠正及预防措施执行程度及有关质量系统的重大缺失与改进建议；

5.2.2.3相关部门主管及相关管理人员负责对质量体系运行相关报告进行评审工作。

5.2.3管理评审内容

5.2.3.1公布质量体系审核结果，评估体系适宜性、充分性及有效性；

5.2.3.2公布顾客满意度调查结果及评价；

5.2.3.3预防和纠正措施的状况；

5.2.3.4产品过程持续改善以及产品符合性报告；

5.2.3.5质量投入、内部和外部损失等与质量有关的财务报告；

5.2.3.6评估质量方针；

5.2.3.7公布年度质量目标。

5.2.4管理评审会议的会议记录，品管部记录于会议记录表，其记录内容须包含：

5.2.4.1评审日期；

5.2.4.2出席评审会议的人员；

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5.2.4.3评审内容；

5.2.4.4决议事项。包含以下相关的决策和行动：

1）质量管理体系持续改进项目；

2）与顾客需求相关产品的改善；

3）产品质量改进资源需求；

4）发布年度质量目标。

5.2.5根据会议记录等决议事项整理编制〈管理评审决议事项追踪记录表〉。

5.3决议事项的执行、追踪、确认及结案

5.3.1品管部负责有关会议决议事项追踪。管理者代表检查/评价纠正与改进情况的确认，于结案后呈报总经理。

5.4资料处理

5.4.1管理评审记录由品管部依《记录控制程序》执行。

6．相关附件

6.1记录表单

名称

编号

保存单位

保存期

会议通知单

QR-QC-008

不保存

会议记录表（首页、续页）

QR-QC-009

品管部

3年

管理评审决议事项追踪记录表

QR-QC-010

品管部

3年

7．参考文件

7.1记录控制程序（RQ-QP-002）

7.2数据分析控制程序（RQ-QP-022）