产品审核管理程序.doc

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编号：CA/A23-CX-024-2012批准：秦焕明

产品审核管理程序

2012年2月23日发布2012年2月23日实施

中国第一汽车集团公司发布

前言

本程序规定了集团公司自主产品审核工作的职责、流程及要求，是集团公司管理体系文件之一。

本程序由集团公司质量保证部提出并归口。

本程序由集团公司质量保证部负责起草。

本程序主要起草人：李玮、王勇

产品审核管理流程图

产品审核管理流程图

备注责任者流程描述

备注

责任者

流程描述

集团公司

集团公司质保部

生产单位

集团公司质保部

生产单位

集团公司质保部

生产单位

集团公司质保部

生产单位

编制审核方案

实施产品审核

实施产品审核

形成审核报告

形成审核报告

审核发现问题改进促进

审核发现问题改进促进

1适用范围

本程序适用于集团公司自主产品的产品审核工作的管理及实施工作。

2术语定义

2.1产品审核：通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。此时对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行检验。

2.2产品审核员：经证实具有实施产品审核的个人素质和能力的人员。

2.3审核组：实施审核的一名或多名审核员。需要时，由技术专家提供支持。审核组中的一名审核员被指定作为审核组长，原则上审核结束后该审核组自动解散。

2.4审核计划：对审核活动和安排的描述。

3职责

3.1集团公司质量保证部职责

3.1.1是集团公司汽车类产品审核工作的归口管理单位。

3.1.2负责组织建立、修订和完善“中国一汽”产品审核的相关质量标准以及标准的宣贯和推广等工作。

3.1.3负责推进生产单位建立和完善产品审核业务机制和流程，监督生产单位产品审核机制运行的有效性，推进产品审核发现的质量问题的解决。

3.1.4负责组织集团内产品审核人员的培训、资质认定等

3.2生产单位职责

3.2.1是产品审核工作实施的主体，负责建立本单位内部产品审核业务机制和

3.2

3.2.3负责汇总、分析、展示本公司日常产品审核结果，并按要求定期上报集团

3.2.4负责本单位产品审核人员的内部培训和管理。

4工作程序和要求

4.1产品审核方案编制

4.1.1年度产品审核工作计划编制

4.1.1.1集团公司质保部依据集团公司年度质量工作计划、生产单位年度产品审核计划等，编制年度集团公司产品审核

4.1.1.2各生产单位根据集团公司要求、本单位生产纲领、

4.1.1.3产品审核计划应包括以下内容

——产品审核目的/审核原因；

——审核依据；

——审核范围（产品／单位）；

——审核成员构成；

——审核日程安排；

——其他事项等。

4.1.2审核产品的确定

4.1.2.1集团公司质保部将自主拟投放的新产品、主销产品、战略平台产品和问题多产品作为产品审核的重点关注产品。

4.1.2.2各生产单位的产品审核应包括所有生产的产品，重点关注拟投放的新产品、主销产品、战略平台产品和问题多产品。

4.1.3

4.1.3.1集团公司质保部原则上对审核机制完善、产品质量状态稳定的生产单位，每年实施1-2次例行产品审核；对审核机制不完善、审核工作开展不规范、产品质量状态不稳定的生产单位，集团公司质保部加大产品审核频次。

4.1.3.2生产单位根据产量、重要程度以及质量状况等确定审核频次。

4.1.3.3若出现下列情况时可增

——千车索赔频次/单车索赔金额上升；

——产品出现重大、批量质量问题时；

——产品发生重大设计更改时；

——过程发生重大更改时；

——新产品投放前以及初期流动期间等。

4.1.4

4.1.4.1集团公司质保部对自主品牌公司

4.1.4

4.2产品审核实施

4.2.1

4.2.1.1集团公司质保部对自主品牌公司实施的产品审核项目原则上应召开首次会议，在会议上讲解产品审核计划的相关