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?一、目的
本程序旨在对公司内各类变更进行有效管理和控制，确保变更过程的规范性、合理性和安全性，减少变更带来的风险，保障公司业务的稳定运行，实现变更的预期目标。
二、适用范围
本程序适用于公司内部涉及业务流程、技术系统、设备设施、组织架构、人员等方面的所有变更活动。
三、职责
1.变更发起部门
-识别需要进行变更的事项，填写《变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、预期效果、影响范围等信息。
-负责组织对变更的初步评估和准备工作，如收集相关资料、制定变更方案等。
-跟踪变更的实施过程，及时解决变更过程中出现的问题。
2.归口管理部门
-负责对变更申请进行归口审核，根据变更的类型和性质，确定审核流程和参与审核的部门。
-组织相关部门对变更进行综合评估，分析变更的必要性、可行性和风险，并提出审核意见。
-协调变更实施过程中的跨部门沟通与协作，确保变更顺利进行。
3.风险管理部门
-参与变更的风险评估工作，协助识别和分析变更可能带来的风险，并提出风险应对措施建议。
-对变更实施后的风险状况进行监控和评估，及时发现并报告新出现的风险。
4.审批部门
-根据变更的影响程度和审批权限，对变更申请进行审批。
-对重大变更，可能需要组织专门的评审会议，邀请相关专家和利益相关者进行讨论和决策。
5.实施部门
-按照批准的变更方案实施变更，确保变更的质量和进度。
-在变更实施过程中，严格遵守相关的操作规程和安全规定，采取必要的防范措施，确保人员和财产安全。
-负责变更实施后的验证和确认工作，向相关部门提交变更实施报告。
6.监督部门
-对变更过程进行监督检查，确保变更活动符合本程序和相关规定的要求。
-对违反变更管理程序的行为进行纠正和处理，对造成严重后果的，追究相关人员的责任。
四、变更分类
1.按变更的性质分类
-功能性变更：对业务功能、系统功能、产品功能等进行的增加、修改或删除。
-流程性变更：对业务流程、工作流程、管理流程等进行的优化、调整或重组。
-技术性变更：对技术系统、设备设施、软件程序等进行的升级、改造、更新等。
-组织性变更：对公司组织架构、人员配置、岗位职责等进行的调整。
2.按变更的影响范围分类
-局部变更：仅对公司内某个部门、某个业务模块、某个系统功能等产生影响的变更。
-全局变更：对公司整体业务、多个部门、多个系统等产生广泛影响的变更。
3.按变更的紧急程度分类
-紧急变更：因突发事件、系统故障、法规要求等原因，需要立即进行的变更，以避免对公司业务造成重大损失或影响。
-一般变更：对业务影响较小，有一定时间可以安排实施的变更。
-重大变更：对公司业务有重大影响，需要进行详细规划和严格审批的变更。
五、变更流程
1.变更申请
-变更发起部门根据实际情况，填写《变更申请表》，并提交给归口管理部门。申请表应包括以下内容：
-变更的详细描述，包括变更的背景、目的、具体内容等。
-变更的预期效果，如提高业务效率、提升产品质量、降低成本等。
-变更的影响范围，包括受影响的部门、业务流程、系统、设备等。
-变更的实施计划，包括开始时间、结束时间、责任人等。
-变更的风险评估及应对措施。
2.归口审核
-归口管理部门收到变更申请后，根据变更的类型和性质，确定审核流程和参与审核的部门。
-组织相关部门对变更申请进行初步审核，主要审核变更的必要性、可行性、影响范围等是否明确，变更方案是否合理，风险评估及应对措施是否得当等。
-对于审核通过的变更申请，归口管理部门签署审核意见后，提交给风险管理部门进行风险评估。
3.风险评估
-风险管理部门接到变更申请后，组织相关人员对变更进行风险评估。风险评估应从以下几个方面进行：
-技术风险：评估变更对技术系统、设备设施、软件程序等的影响，如是否会导致系统故障、数据丢失、兼容性问题等。
-业务风险：分析变更对公司业务流程、业务操作、客户服务等的影响，如是否会影响业务的正常运行、降低客户满意度等。
-安全
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