2025年《婴幼儿配方乳粉生产企业事故隐患内部报告奖励制度》（修订版）.docx

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婴幼儿配方乳粉生产企业

事故隐患内部报告奖励管理制度

第一章总则

第一条为深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》（安委〔2024〕7号）等文件精神，强化我公司在婴幼儿配方乳粉生产等过程中的安全管理工作，及时发现并消除事故隐患，保障全体员工生命健康及财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有从事婴幼儿配方乳粉生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。

第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。

第二章报告内容

第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：

一、人的不安全行为：

1.员工未穿戴无菌连体服进入清洁作业区，导致微生物污染风险。

2.操作人员未执行手部消毒程序直接接触灌装设备接触面。

3.配料员擅自修改电子秤参数导致营养素称量误差超限。

4.未持有效健康证明人员参与即食产品内包装工序。

5.设备维修后未执行清洁验证程序直接恢复生产。

6.员工使用非食品级润滑剂保养粉体输送设备传动部件。

7.操作工手工敲打设备清粉导致金属疲劳脱落。

8.管理人员强令员工跳过金属检测工序紧急出货。

9.新员工未经湿法工艺培训操作高压均质设备。

10.员工篡改CIP清洗记录掩盖酸碱残留未验证事实。

11.检验员未按无菌要求采集微生物样品。

12.叉车驾驶员在液氨制冷区违规使用非防爆设备。

13.清洁工混用清洁工具导致过敏原交叉污染。

14.员工擅自关闭产品金属检测装置报警功能。

15.维修人员未执行锁定挂牌进入浓缩罐检修。

16.配料员未核对物料编码导致基粉投料错误。

17.操作工未更换专用鞋套跨越不同洁净区域。

18.员工伪造生乳到货温度记录规避冷链监管。

19.未取得压力容器操作证人员操作灭菌釜。

20.灌装线操作员佩戴首饰接触产品接触面。

21.员工用压缩空气直接吹扫清洁作业区设备。

22.中控员越权修改生产工艺参数未留存记录。

23.设备清洁后未进行克罗诺杆菌属专项检测即启用。

24.员工擅自拆卸振动筛防护网进行清粉操作。

25.未报告流化床进风过滤器破损仍继续生产。

26.员工在防爆区域使用手机接打电话。

27.化验员未按标准保存出厂检验原始数据。

28.外包人员未接受过敏原知识培训进入生产区等。

二、设施设备的不安全状态：

1.清洁作业区高效过滤器完整性验证被忽略。

2.金属探测器灵敏度校准超期仍在线使用。

3.液氨制冷系统泄漏报警装置电池耗尽未更换。

4.防混阀密封圈老化导致物料交叉污染。

5.CIP清洗系统酸碱中和装置失效。

6.生乳运输槽车温度监控装置未接入企业平台。

7.浓缩设备压力表超期未校验或安全阀锈蚀。

8.流化床入孔密封条破损未及时更换。

9.粉仓气锤装置电路短路仍强行使用。

10.X光异物检测仪剔除功能联锁失效。

11.压缩空气系统除油过滤器超期未更换。

12.氮气纯度监测仪未连接中央报警系统。

13.自动化扫码系统未设置物料误投拦截程序。

14.蒸汽疏水阀故障导致冷凝水积聚设备内部。

15.振动筛筛网破损未纳入预防性更换计划。

16.真空输送管道密封垫片渗漏未处理。

17.电子天平未在恒温恒湿环境使用导致计量偏差。

18.紫外线消毒车辐照强度低于90μW/cm2仍使用。

19.污水处理站沼气浓度监测装置未定期标定。

20.消防喷淋系统管道被物料遮挡无法正常启动。

21.原料库防鼠板变形导致底部缝隙超6mm。

22.防爆区域照明灯具防护等级不符合IP65标准。

23.压力灭菌釜安全联锁装置被人为短接。

24.除尘系统未设置静电导除装置。

25.应急洗眼器水压不足或管路堵塞。

26.物料传送带急停按钮被包装物遮挡。

27.清洁作业区压差计未归零校正。

28.实验室生物安全柜高效过滤器超期服役。

29.制冷机组氨气回收装置未配置备用电源。

30.自动采样阀微生物采样代表性验证缺失。

31.产品追溯系统未关联设备清洗验证数据。

32.配方数据库未设置修改权限分级管控等。

三、环境的不安全因素：

1.清洁作业区与非清洁区压差持续低于10Pa。

2.生乳暂存区温度波动超过0-4℃控制范围。

3.厂区垃圾站未封闭管理吸引虫鼠进入物料库。

4.浓缩车间蒸汽聚集导致能见度不足1米。

5.排水沟残留乳清液孳生蝇虫幼虫。

6.原料库墙面结露导致包装材料受潮霉变。

7.化学品暂存区未