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医疗器械库存盘点管理制度

一、目的

为加强医疗器械库存管理，保证医疗器械库存数据的准确性和真实性，确保医疗器械的安全、有效和可追溯，特制定本。通过定期盘点，及时发现库存管理中存在的问题，如医疗器械的丢失、损坏、过期等情况，以便采取相应的措施进行处理，从而提高库存管理水平，降低企业运营成本。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有医疗器械的库存盘点工作，包括在仓库存储的医疗器械、在各科室备用的医疗器械以及处于运输途中的医疗器械等。涵盖了从高值的大型医疗设备到低值的一次性医疗器械等各类产品。

三、盘点周期与时间安排

1.定期盘点

-年度盘点：每年末进行一次全面的医疗器械库存盘点，要求对所有库存医疗器械进行逐一清点，确保账实相符。盘点时间安排在每年的12月下旬，具体日期由仓储管理部门与财务部门共同协商确定。

-季度盘点：每季度末进行一次部分盘点，主要针对价值较高、使用频率较高或容易出现问题的医疗器械进行盘点。季度盘点时间分别安排在每年的3月、6月、9月和12月的最后一周。

-月度盘点：每月末对仓库的重点区域或重点品类的医疗器械进行盘点，如高值耗材、特殊管理的医疗器械等。月度盘点时间为每月的最后一个工作日。

2.不定期盘点

-当发生仓库搬迁、重大自然灾害、人员变动等特殊情况时，应及时组织进行临时盘点，以确保医疗器械的安全和库存数据的准确性。

-当审计部门或监管部门要求进行盘点时，应按照要求及时开展盘点工作。

四、盘点人员及职责

1.盘点小组

-成立由仓储管理部门负责人担任组长，财务部门人员、质量控制部门人员、各科室相关人员等组成的盘点小组。盘点小组负责制定盘点计划、组织实施盘点工作、协调解决盘点过程中出现的问题以及对盘点结果进行审核和上报。

2.各成员职责

-仓储管理部门：负责提供准确的库存账目信息，组织仓库管理人员对医疗器械进行实物清点，协助其他部门人员进行盘点工作，对盘点过程中发现的医疗器械损坏、过期等情况进行记录和处理。

-财务部门：负责对盘点工作进行监督和指导，参与盘点过程，核对库存账目与实物的一致性，对盘点结果进行财务核算和分析，确保库存价值的准确性。

-质量控制部门：负责对盘点过程中发现的医疗器械质量问题进行鉴定和处理，检查医疗器械的储存条件是否符合要求，确保医疗器械的质量安全。

-各科室相关人员：负责对本科室备用的医疗器械进行盘点，并将盘点结果及时反馈给盘点小组。协助其他部门人员对本科室相关的医疗器械进行盘点工作。

五、盘点准备工作

1.资料准备

-仓储管理部门应在盘点前整理好所有库存医疗器械的账目资料，包括入库单、出库单、库存台账等，确保账目清晰、准确。

-财务部门应提供与库存医疗器械相关的财务报表和账目信息，以便与实物盘点结果进行核对。

-质量控制部门应准备好医疗器械质量检查的相关标准和记录表格，用于对盘点过程中发现的质量问题进行记录和处理。

2.场地准备

-仓储管理部门应在盘点前对仓库进行清理和整理，确保医疗器械摆放整齐、标识清晰，便于进行实物清点。

-对仓库的存储条件进行检查和维护，确保温度、湿度等环境因素符合医疗器械的储存要求。

3.工具准备

-准备好盘点所需的工具，如计数器、扫码枪、标签、纸张等，确保工具完好、可用。

六、盘点方法

1.实地盘点法

-盘点人员亲自到仓库或各科室对医疗器械进行逐一清点，核对实物数量与库存账目是否一致。对于大型医疗器械，可以采用现场查看设备状态、核对设备编号等方式进行确认。

2.抽样盘点法

-对于数量较多、价值较低的医疗器械，可以采用抽样盘点的方法。按照一定的比例从库存中抽取样本进行清点，根据样本的盘点结果推断总体的库存情况。抽样方法可以采用随机抽样、分层抽样等。

3.技术盘点法

-利用信息化管理系统，如仓储管理软件、扫码枪等技术手段，对医疗器械进行快速盘点。通过扫描医疗器械的条码或二维码，自动记录盘点数据，提高盘点效率和准确性。

七、盘点流程

1.初盘

-盘点小组按照盘点计划和方法对库存医疗器械进行初次盘点。盘点人员应认真核对每一件医疗器械的名称、规格、型号、数量、批次等信息，并在盘点表上进行详细记录。

-对于发现的医疗器械损坏、过期、丢失等情况，应及时记录在盘点表上，并注明原因和处理意见。

-初盘结束后，盘点人员应在盘点表上签字确认，并将盘点表提交给盘点小组组长。

2.复盘

-盘点小组组长组织部分盘点人员对初盘结果进行复盘。复盘人员应独立进行清点，不得参考初盘记录。复盘过程中，如发现与初盘结果不一致的