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安全管理体系三合一内部审核检查表(QES质量环境职业健康安全内审检
一、审核目的
通过对质量、环境、职业健康安全管理体系（三合一体系）进行内部审核，确定体系是否符合标准要求，是否得到有效实施和保持，识别体系运行中的问题并提出改进措施，以确保体系的持续有效性、适宜性和充分性。
二、审核范围
涵盖公司与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的所有部门、过程和活动，包括但不限于生产部门、研发部门、采购部门、销售部门、行政部门等。
三、审核依据
1.ISO9001:2015《质量管理体系要求》
2.ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》
3.ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》
4.公司的质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书等体系文件
四、审核检查表
（一）管理职责
1.管理承诺（QES）
|序号|审核内容|审核方法|审核记录|符合情况|
|----|----|----|----|----|
|1|最高管理者是否向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？|访谈最高管理者，查阅会议记录、培训记录等|记录最高管理者传达相关要求的方式和频率，如在公司会议上强调、组织专题培训等|□是□否|
|2|最高管理者是否制定质量、环境和职业健康安全方针，并确保其与组织的宗旨相适应？|查看方针文件，与最高管理者交流方针制定的背景和思路|记录方针的具体内容，评估其与组织宗旨的契合度|□是□否|
|3|最高管理者是否确保质量、环境和职业健康安全目标的建立，并在相关职能和层次上得到分解？|查阅目标文件，检查各部门的目标分解情况|记录公司及各部门的目标内容，确认是否可测量、可实现|□是□否|
|4|最高管理者是否定期评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性？|查阅管理评审报告，了解评审的过程和结果|记录管理评审的时间、参加人员、评审内容和改进措施|□是□否|
2.职责、权限与沟通（QES）
|序号|审核内容|审核方法|审核记录|符合情况|
|----|----|----|----|----|
|1|是否明确各部门和人员在质量、环境和职业健康安全管理体系中的职责和权限？|查阅职责分配表，与相关人员访谈|记录各部门和岗位的职责和权限描述，确认是否清晰明确|□是□否|
|2|是否建立了有效的内部沟通机制，确保管理体系的信息得到及时、准确的传递？|访谈相关人员，查阅沟通记录，如会议纪要、文件传递记录等|记录沟通的方式、频率和效果，评估是否满足体系运行的需要|□是□否|
|3|是否指定了管理者代表，并明确其职责和权限？|查阅管理者代表任命书，与管理者代表交流|记录管理者代表的职责和权限，确认其是否有效履行职责|□是□否|
（二）资源管理
1.人力资源（QES）
|序号|审核内容|审核方法|审核记录|符合情况|
|----|----|----|----|----|
|1|是否确定了从事影响质量、环境和职业健康安全活动的人员所需的能力？|查阅岗位说明书，了解各岗位的能力要求|记录各岗位对人员知识、技能和经验的要求|□是□否|
|2|是否根据人员的能力要求提供了相应的培训或采取其他措施？|查阅培训计划、培训记录和员工档案|记录培训的内容、时间、参加人员和培训效果评估情况|□是□否|
|3|是否对培训的有效性进行了评价？|查看培训效果评价记录，如考试成绩、实际操作考核结果等|记录评价的方法和结果，评估培训是否达到预期目标|□是□否|
|4|员工是否具备相应的质量、环境和职业健康安全意识？|访谈员工，观察员工的工作行为|记录员工对相关知识的了解程度和实际操作中的表现|□是□否|
2.基础设施（QES）
|序号|审核内容|审核方法|审核记录|符合情况|
|----|----|----|----|----|
|1|是否确定并提供了为实现产品和服务符合性以及满足环境和职业健康安全要求所需的基础设施？|查阅基础设施清单，现场查看设备、设施的配备情况|记录公司的基础设施类型、数量和状态|□是□否|
|2|是否对基础设施进行了维护和保养，以确保其正常运行？|查阅设备维护计划、维护记录|记录设备的维护周期、维护内容和维护效果|□是□否|
|3|是否对基础设施的变更进行了管理，确保其对质量、环境和职业健康安全管理体系的影响得到有效控制？|查阅变更管理记录，了解变更的审批和实施过程|记录基础设施变更的原因、内容和对体系的影响评估|□是□否|
3.工作环境（QES）
|序号|审核内容|审核方法|审核记录|符合情况|
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|1|是否确
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