物业服务内控管理制度(3篇).docx

第1篇

一、总则

为加强物业服务企业的内部管理，提高物业服务质量和效率，保障业主的合法权益，根据国家有关法律法规和物业服务行业的相关规定，特制定本制度。

二、组织机构

1.物业服务企业应设立内部审计部门，负责对物业服务企业及下属项目的内控管理工作进行监督和检查。

2.内部审计部门应设立审计委员会，负责对审计工作进行全面指导、监督和协调。

三、内控管理制度内容

1.人员管理

（1）物业服务企业应建立健全员工招聘、培训、考核、晋升、离职等管理制度。

（2）严格执行员工持证上岗制度，确保员工具备相应的专业知识和技能。

（3）加强员工职业道德教育，提高员工服务意识。

2.财务管理

（1）物业服务企业应建立健全财务管理制度，确保财务收支的合法、合规、合理。

（2）严格执行财务审批制度，加强对资金、物资、固定资产的管理。

（3）定期进行财务审计，确保财务报表的真实、准确、完整。

3.物业管理

（1）物业服务企业应建立健全物业管理规章制度，明确物业管理范围、职责、流程等。

（2）加强物业管理队伍建设，提高物业管理水平。

（3）严格执行物业收费标准，合理使用物业费。

4.安全管理

（1）物业服务企业应建立健全安全管理规章制度，确保业主生命财产安全。

（2）加强对电梯、消防、安防等设施设备的维护保养，确保设施设备正常运行。

（3）定期开展安全检查，及时发现和消除安全隐患。

5.业主服务

（1）物业服务企业应建立健全业主服务制度，及时解决业主诉求。

（2）定期开展业主满意度调查，不断提高服务质量。

（3）加强与业主的沟通，增进业主对物业服务的理解和支持。

四、内控管理措施

1.建立健全内控管理体系，明确各部门、各岗位的职责和权限。

2.加强内部审计，定期对内控管理制度执行情况进行检查和评估。

3.建立风险预警机制，对潜在风险进行识别、评估和防范。

4.完善奖惩制度，对内控管理工作表现突出的员工给予奖励，对违反内控管理制度的员工进行处罚。

五、附则

1.本制度由物业服务企业内部审计部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行。

第2篇

第一章总则

第一条为加强物业服务企业的内部管理，提高物业服务水平，保障业主权益，根据《中华人民共和国物业管理条例》及相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有物业服务项目，包括住宅小区、商业楼宇、办公楼等。

第三条物业服务内控管理应遵循以下原则：

1.法规先行，依法管理；

2.科学合理，规范有序；

3.预防为主，防治结合；

4.严格监督，持续改进。

第二章组织机构与职责

第四条物业服务企业应设立内控管理部门，负责物业服务内控管理的组织实施和监督。

第五条内控管理部门的主要职责：

1.制定物业服务内控管理制度；

2.组织实施物业服务内控措施；

3.监督检查物业服务内控执行情况；

4.分析内控管理存在的问题，提出改进措施；

5.向企业领导报告内控管理工作情况。

第三章内控管理内容

第六条物业服务内控管理主要包括以下内容：

1.人力资源管理：

a.人员招聘、培训、考核；

b.人员岗位责任制；

c.人员绩效考核与奖惩。

2.财务管理：

a.财务预算编制与执行；

b.财务收支管理；

c.财务报告与分析。

3.物业服务项目管理：

a.项目合同管理；

b.项目进度管理；

c.项目质量管理；

d.项目安全管理。

4.业主服务管理：

a.业主信息管理；

b.业主投诉处理；

c.业主满意度调查。

5.设施设备管理：

a.设施设备维护保养；

b.设施设备更新改造；

c.设施设备安全管理。

6.安全生产管理：

a.安全生产责任制；

b.安全生产检查；

c.安全生产事故处理。

第四章内控措施

第七条物业服务企业应采取以下内控措施：

1.建立健全各项规章制度，明确各部门、各岗位的职责；

2.加强员工培训，提高员工业务素质和职业道德；

3.实施岗位责任制，确保各项工作落实到位；

4.定期开展内部审计，及时发现和纠正问题；

5.建立健全信息反馈机制，及时了解业主需求，改进物业服务；

6.加强与政府相关部门的沟通与协作，共同维护物业管理秩序。

第五章监督检查

第八条内控管理部门应定期对物业服务内控措施执行情况进行监督检查，发现问题及时整改。

第九条内控管理部门应定期向企业领导报告内控管理工作情况，接受企业领导的监督检查。

第六章纪律与责任

第十条物业服务企业员工应严格遵守本制度，对违反制度的行为，企业将视情节轻重给予相应处理。

第十一条物业服务企业内控管理部门应认真履