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索奇汽车零部件有限公司
文件编号
SQ/WI0729
版次
A/00
文件名称
实施产品追溯的操作方法
生效日期
2018.04.01
第PAGE2页，共NUMPAGES3页
1.目的
在制造过程中通过对产品的记录、标识，以确保出厂产品具有可追溯性。
2．适用范围
适用于本公司的所有出公司产品的追溯。
3．控制程序
3．1原始记录的填写要求
3.1.1分厂(销售)根据公司批准下达的月度生产计划，由生产调度员向各车间和物资仓库核发当月使用的限额领料单，并在单上注明工作令号和生产批次号.
3.1.2物资仓库按限额领料单规定的品种和数量，核发原材料和外购，外协作件，并由库管员在领料单上填写发料日期和物资入库的批次号，填写的内容应能辨认供货单位的名称和/或供货批次。
3.1.3物资仓库必须建立原始记录记载完备的物资台帐。外购件、外协件和自制件都应记录入库批次号、工作令号和生产批次号。
3.1.4各生产车间必须指定专人对在生产过程中，不同批次的原材料、外购外协件形成的半成品分盛具盛装，不得混装，分别填写半成品质量追踪卡、总成装配流转卡、批次管理追踪卡、质量记录表、合格证、产品完工单和半成品完工单等记录表格上填写工作令号、生产批次号、生产数量和生产日期。
3.2追溯路线、顺序与追溯方法
3.2.1按下图所示的路线和顺序实施追溯：
分厂(销售)顾客
分厂(销售)
顾客
品质部
品质部
生产车间间主任车间半成品库原材料库外协购件外库
生产车间间主任车间
半成品库
原材料库
外协购件外库
供方供方
供方
供方
3.2.2追溯方法
3.2.2.1顾客退回的各种出厂产品（总成），分厂(销售)必需保留合格证上的出厂编号和生产日期，交品质部追溯到生产车间。
3.2.2.2生产车间根据合格证编号或标识编号，和生产日期，查装配总成流转卡、半成品质量追踪卡、批次管理追踪卡、限额领料单上的入库批次号，追溯到半成品、原材料、外购外协件库。
3.2.2.3半成品和原材料、外购外协件库根据限额领料单上的入库批次号追溯到生产车间的生产工作令号和生产批次以及提供外购外协件的供方。
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