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物流安全生产风险管控和隐患排查治理制度

一、总则

为加强物流安全生产管理，有效管控风险，及时排查和消除事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障员工生命和财产安全，促进公司物流业务的健康、稳定发展，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司内部所有涉及物流生产活动的部门、岗位及人员，包括但不限于仓储管理、运输配送、装卸搬运等环节。

二、风险管控

（一）风险识别

1.成立风险识别小组：由安全管理部门牵头，组织各部门负责人、技术骨干及一线员工代表组成风险识别小组。小组成员应具备丰富的物流行业经验和相关专业知识，熟悉物流生产各环节的操作流程和潜在风险。

2.识别范围

-仓储环节：包括仓库建筑结构安全、货物存储方式、消防设施配备、电气设备运行、通风照明条件等方面的风险。

-运输环节：涵盖运输车辆状况、驾驶员资质和行为、运输路线选择、天气和路况影响等因素带来的风险。

-装卸搬运环节：涉及装卸设备的安全性、操作人员的技能水平、货物的稳定性和平衡性等方面的风险。

-其他方面：如办公区域的安全、信息系统的稳定性、自然灾害等可能对物流生产造成影响的风险。

3.识别方法

-安全检查表法：依据国家相关标准和公司的安全管理制度，制定详细的安全检查表，对物流生产各环节进行全面检查，找出潜在的安全隐患和风险点。

-故障树分析法：从可能发生的事故后果出发，通过逻辑推理，找出导致事故发生的各种原因和条件，确定风险因素。

-事件树分析法：分析事件发展的可能路径和结果，评估不同事件序列导致事故的可能性和后果严重程度。

-现场观察法：小组成员深入物流生产现场，实地观察设备运行、人员操作、环境状况等情况，发现潜在的风险。

-员工访谈法：与一线员工进行沟通交流，了解他们在工作中遇到的问题和潜在风险，听取他们的意见和建议。

4.风险识别周期：公司每半年组织一次全面的风险识别工作，在发生重大设备更新、工艺改变、业务拓展等情况时，应及时进行专项风险识别。

（二）风险评估

1.评估指标

-可能性：根据历史事故数据、行业统计资料、专家经验等，评估风险事件发生的可能性，分为极高、高、中、低、极低五个等级。

-后果严重程度：考虑风险事件可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏、业务中断等后果，分为特别严重、严重、较大、一般、轻微五个等级。

2.评估方法

-矩阵评估法：将风险事件的可能性和后果严重程度分别作为矩阵的两个维度，根据不同的组合确定风险等级，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

-定量评估法：对于能够量化的风险因素，如设备故障率、货物损坏率等，采用数学模型进行定量分析，评估风险的大小。

3.风险评估报告：风险识别小组在完成风险评估后，应编制详细的风险评估报告，报告内容包括风险识别的范围、方法、结果，风险评估的指标、方法、等级划分，以及针对不同风险等级提出的初步应对措施建议。

（三）风险控制

1.重大风险

-立即停止相关作业：对于可能导致特别严重后果的重大风险，应立即停止相关的物流生产作业，采取紧急措施进行整改，确保人员和财产安全。

-制定专项整改方案：由安全管理部门组织相关部门和专家，制定详细的专项整改方案，明确整改目标、措施、责任人和时间节点。

-加强监控和管理：在整改期间，加强对风险点的监控和管理，安排专人负责，定期汇报整改情况，确保整改工作按计划进行。

2.较大风险

-限制作业活动：对存在较大风险的作业活动进行限制，如减少作业人员数量、降低作业强度、缩短作业时间等。

-采取临时防护措施：在整改措施实施前，采取临时的防护措施，如设置警示标志、增加防护设备等，降低风险发生的可能性和后果严重程度。

-制定整改计划：制定详细的整改计划，明确整改措施和时间要求，确保在规定的时间内完成整改。

3.一般风险

-加强日常管理：将一般风险纳入日常安全管理范畴，加强对相关设备、人员和环境的检查和监督，确保风险处于可控状态。

-定期检查和维护：按照设备维护保养计划，定期对相关设备进行检查和维护，及时发现和消除潜在的安全隐患。

4.低风险

-持续关注：对低风险进行持续关注，定期进行评估和检查，确保风险等级不发生变化。

-员工培训教育：通过培训教育，提高员工对低风险的认识和防范意识，引导员工在日常工作中注意防范风险。

三、隐患排查治理

（一）隐患排查

1.排查组织

-公司级排查：由公司主要负责人牵头，组织各部门负责人和安全管理人员进行全面的隐患排查，每年不少于两次。