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2026年烟草制品公司内部质量审核计划管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司内部质量审核计划管理工作，确保内部质量审核有序开展，及时发现质量管控漏洞，持续改进质量体系运行效果，保障公司产品质量符合烟草行业标准及法规要求，结合《中华人民共和国产品质量法》《烟草行业质量体系审核规范》《企业内部审核管理指引》等相关法律法规及本公司生产经营实际，制定本制度。

第二条本制度所称内部质量审核计划管理，是指对公司内部质量审核的计划编制、审批、实施、调整、监督、归档等全过程规范化管理活动，涵盖年度审核计划制定、专项审核计划编制、临时审核计划审批、计划执行跟踪、审核结果应用等关键环节，旨在通过系统化的审核计划管控，确保质量审核覆盖全流程、全岗位、全品类。

第三条本制度适用于本公司所有内部质量审核计划的管理工作，包括年度常规质量审核计划、专项质量问题审核计划、临时质量体系审核计划等；审核覆盖范围包括生产车间、采购部门、仓储部门、质量检测部门、销售部门等所有涉及产品质量管控的部门；严禁随意变更审核计划、简化审核流程、隐瞒审核发现的问题，所有审核计划管理行为需符合烟草行业质量审核监管要求及公司质量体系运行目标。

第四条内部质量审核计划管理遵循“全面覆盖、风险导向、科学合理、动态调整、闭环管理”的核心原则，做到审核计划贴合实际、审核范围无盲区、审核重点突出风险点、计划调整有依据、审核结果能落地，以审核计划管控推动质量体系持续优化。

第五条公司质量部门为内部质量审核计划管理归口部门，负责审核计划的编制、报批、组织实施、调整跟踪；各被审核部门负责配合审核计划执行，提供审核所需资料，落实审核整改要求；监督审计部门负责核查审核计划执行的合规性，确保审核过程客观公正；公司管理层负责审批审核计划及调整方案，协调解决审核计划实施中的重大问题。

第二章管理范围与职责划分

第六条管理范围。计划类型：年度常规内部质量审核计划、专项质量问题审核计划（如原辅材料质量专项、成品抽检异常专项）、临时质量体系审核计划（如质量事故后临时审核、体系更新后验证审核）；覆盖范围：生产环节（烟叶加工、卷包生产、成品检验）、采购环节（供应商质量管控、原辅材料验收）、仓储环节（物资存储质量、出库复核）、销售环节（成品交付质量、客户质量反馈）、质量部门（检测流程、数据管控）；管理环节：计划需求收集、初稿编制、联合评审、审批发布、执行跟踪、调整审批、结果归档。

第七条职责划分。质量部门：收集各部门质量管控风险点及审核需求，每年12月底前编制下一年度内部质量审核计划；根据质量异常情况编制专项审核计划，根据体系调整情况编制临时审核计划；组织审核小组按计划开展内部质量审核，跟踪计划执行进度；记录审核计划调整情况，留存调整依据及审批文件；汇总审核结果，督促被审核部门落实整改。审核小组：由质量部门人员及各部门技术骨干组成，具备相应的质量审核资质；严格按审核计划规定的时间、范围、标准开展审核工作；客观记录审核发现的问题，出具审核意见；严禁偏袒特定部门、隐瞒质量问题，对审核结果的真实性负责。各被审核部门：提前准备审核所需的质量记录、管控文件、操作台账等资料；配合审核小组开展现场核查、人员访谈等工作；对审核发现的问题制定整改计划，明确整改责任人及完成时限；按要求反馈整改进度，接受整改效果复核。监督审计部门：每季度抽查不少于30%的审核计划执行记录，核查审核过程的合规性；监督审核整改措施的落实情况，防止整改走过场；受理审核相关的异议申诉，核查并反馈核查结果；建立审核计划管理违规举报渠道，接受内部监督。公司管理层：审批年度内部质量审核计划、重大专项/临时审核计划；听取审核计划执行情况及审核结果汇报；审批审核计划重大调整方案；根据审核结果决策质量体系优化、岗位调整等事项。

第三章审核计划制定规范

第八条制定依据。以烟草行业质量体系审核标准、公司质量管理制度、年度质量目标为核心依据；结合上一年度内部质量审核发现的共性问题、外部行业检查反馈的整改要求、客户质量投诉集中的环节；参考各部门质量管控风险评估结果，将高风险环节列为审核重点。

第九条年度审核计划制定流程。需求收集：质量部门每年11月向各部门收集下一年度质量审核需求，明确各部门需重点审核的环节及风险点；初稿编制：质量部门结合收集的需求及公司质量目标，编制年度内部质量审核计划初稿，明确各次审核的时间、范围、审核小组、审核重点、审核依据；联合评审：组织生产、采购、仓储、审计等部门召开评审会，对计划初稿的合理性、全面性进行评审，根据评审意见修改完善；审批发布：修改后的年度审核计划报公司管理层审批，审批通过后于每年12月底前发布至各部门，作为下一年度内部质量审核的核心依据。

第十条审核计划内容要求。年度审核计划需明确全年审核次数（不少于行业规定频次）