房地产公司财务部年度业绩考核评分表.docxVIP

房地产公司财务部年度业绩考核评分表

考核维度

考核内容

指标说明考核方式

考核权重

年度目标

数据来源

实际完成情况说明

得分

业绩指标

（量化）

财务

业务招待费控制率

（考核期内实际业务招待费-计划业务招待费）/计划业务招待费×100%

5%

办公室

客户

内部客户满意度

取四个季度该平均值作为年度考核分

5%

办公室

内部运营

资金管理得分

考核细则由财务部出具，基于集团规定核准

25%

集团

会计核算得分

考核细则由财务部出具，基于集团规定核准

15%

集团

税务管理得分

税务筹划成效，及按照国家规定及时申报、缴纳税款

15%

财务部

财务管理得分

考核细则由财务部出具，基于集团规定核准

15%

集团

学习成长

财务标准化建设成效

专业职能建设成效，如标准化流程、制度表单等，具体以每年上报经总经室确认的工作计划为依据，按落实项数比例打分

10%

总经室，年终按落实项数打分

人员编制控制率

（考核期内人员编制峰值-目标控制峰值）/目标控制峰值×100%，以办公室口径核定数据为准

3%

办公室

季度工作总结及计划

考核细则由办公室出具

2%

办公室

内刊投稿

考核细则由办公室出具

2%

办公室

关键岗位员工主动流失率

关键岗位员工主动流失率=关键岗位员工主动离职人数/关键岗位员工总数×100%

备注：关键岗位的认定由办公室界定明确

3%

办公室

加减分项

附加事项

具体详见附加事项考核指标库

/

总加分不超过10分，减分无下限

加权总得分

100%

最终得分

附加事项考核指标库

指标名称

考核细则

被考核责任主体

认定主体

减分项

安全生产事故

视事故情况：

1）危机事故（造成人员死亡（含失踪）；危及10人以上生命安全；20人以上中毒；3人以上重伤；需紧急转移安置500人以上；事故直接经济损失200万元以上），一票否决，当年考核分为0

2）一级事故（一次事故导致1-3人重伤；危及10人以下生命安全；1-19人中毒；需要紧急转移安置500人以下，事故直接经济损失10万元-200万元），扣5分/次

3）二级事故（金额损失不超过10万元（含），且不涉及人员死亡/重伤/中毒），扣1分/次

区域中心、城市公司、项目部

管理部

媒体负面报道

1）非网络媒体：市区级媒体扣0.5分/次，省级（含上海市级）媒体扣1分/次，国家级媒体扣2分/次

2）网络媒体（含论坛和微博）：负面影响程度以总经室/第三方机构评级为依据（蓝色、黄色、红色）。蓝色，扣0.5分/次；黄色，扣1分/次；红色：扣2分/次

备注：如非网络媒体和网络媒体同时被监控到且属同一件事，则取最大值扣分。如自第一次被监控到的7天以后，问题仍未解决仍被监控到，则算2次。

区域中心、城市公司

办公室

工程违章处罚

经确认，因现场违规施工无法及时处理，造成政府相关部门处罚，如停工超过2天、缴纳罚金等，扣1分/次

区域中心、城市公司、项目部

管理部

客户投诉

视投诉情况：

1）一级投诉（申诉至集团或媒体曝光的投诉、10户以上的群诉、给事业部/公司带来重大损失和负面影响的投诉，扣1分/次

2）二级投诉（可能引发法律诉讼或曝光的投诉、一个月内累计三次以上不同投诉户的相同类型投诉或3户以上的群诉），扣0.5分/次

3）三级投诉（其他投诉），不扣分

备注：因发生重大设计缺陷、重大销售承诺不当、重大质量问题导致客户群诉，除区域中心/城市公司扣分外，事业部相关条线管控部门同样扣分（评价标准为群诉的问题中存在共性的设计缺陷、重大销售承诺不当或重大质量问题，且为业主主要诉求点）

区域中心、城市公司

/技发部、营销部、商业管理部、管理部、项目部

管理部

违反审计条例

如发生集团审计条例或制度中规定的违反事项，每出现一条扣1分

区域中心、城市公司、各部门

财务部

成本控制

1）未按事业部分级授权规定执行的招标及合同等签批，扣1分/次

2）合同质量严重不符事业部标准或未按照事业部合同审批意见整改执行，扣1分/次

3）工程款支付超合同约定且无正常补充协议等手续支付（包括无结算确认手续已付至90%合同价款的情况），扣1分/次

4）招标未按事业部制度执行及缺乏竞争报价等导致发包价格超出市场行情经认定的，扣1分/次

发生串标