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安全生产管理制度和操作规程

第一章安全生产责任制度

1.1企业主要负责人对本单位安全生产负全面责任，每月主持召开一次安全生产委员会会议，研究解决重大隐患、资金投入、技术改造及应急演练等事项，会议记录保存五年。

1.2分管副职对分管领域负直接领导责任，每周至少深入现场检查一次，发现问题立即签发《隐患整改通知书》，明确责任人、资金、措施、时限，整改完成后由安全部现场复核，复核不合格重新启动闭环流程。

1.3车间主任每日班前会必须开展“三讲一落实”：讲任务、讲风险、讲措施，落实个人安全承诺，会议视频留存三十天；未组织或记录缺失，按次扣减当月绩效10%。

1.4班组长对本班组安全负第一责任，建立“一人一卡”档案，记录员工技能等级、病史、禁忌作业、培训考核结果；调岗或复工必须重新辨识风险并签字确认。

1.5岗位员工严格执行“四不伤害”原则，操作前进行“手指口述”确认：手指设备关键部位，口述操作步骤、风险点及应急措施，声音清晰、动作到位，未执行视为违章，按次记警告并强制再培训2学时。

1.6安全管理部门每月对各部门履职情况进行量化评分，评分权重：隐患整改及时率40%、培训完成率20%、违章查处率20%、应急演练参与率20%；得分低于80分的部门，扣减主要负责人当月绩效15%，并通报批评。

第二章风险分级管控与隐患排查治理制度

2.1风险辨识采用“3+1”模式：三种状态（正常、异常、紧急）加一种时态（将来），每年3月组织全员重新辨识，采用JHA+LS法，L值取可能性等级，S值取后果严重度，R=L×S≥12列为重大风险，R=6—11列为较大风险，R=4—5列为一般风险，R4列为低风险。

2.2重大风险由总经理挂牌督办，制定“一险一策”，措施包括工程技术、管理、防护、应急四层防护，每月复查一次，并在主通道设置电子屏实时显示风险值、管控人及联系方式。

2.3隐患排查执行“日周月”机制：岗位日查、车间周查、公司月查；日查表于下班前上传APP，超时未传自动短信提醒班组长；周查由车间副主任带队，覆盖所有岗位，发现问题拍照定位，系统推送责任人；月查由安全总监组织，采用“双随机”方式，检查前30分钟通知，确保真实状态。

2.4隐患分级：A类为重大事故隐患，立即停产撤人，24小时内报应急管理局；B类为较大隐患，限期7天；C类为一般隐患，限期30天；D类为轻微隐患，现场整改。所有隐患录入数据库，实现“二维码”追溯，扫码可见整改前后照片、验收人签字、资金来源。

2.5隐患逾期未整改，系统自动升级：B类升A类，C类升B类，并对责任人按每日500元累计处罚；情节严重者，移交人力资源部降职或解除劳动合同。

第三章安全教育培训制度

3.1新员工三级安全教育总学时不少于24学时，其中公司级8学时、车间级8学时、班组级8学时，培训结束现场闭卷考试，80分合格，不合格补考一次，再不合格不予录用。

3.2特种作业人员每三年复审，培训内容增加“心理调适”模块，采用VR模拟高空坠落、电弧灼伤等场景，心率120次/分钟需附加心理辅导，确认无恐惧方可发证。

3.3全员每年再教育不少于20学时，采用“线上+线下”混合模式：线上学习事故案例，线下开展“吓一跳”事件分享，每人讲述亲身经历或目击事件，时间不少于3分钟，由同事提问、安全员点评，现场打分纳入年度评优。

3.4培训档案实行“一人一档、一期一册”，包括签到表、教材、、成绩单、现场照片，保存期限三年；档案缺失或代签，对责任人处以200元罚款并重新培训。

3.5外来承包商入厂前必须接受“安全告知+实操考核”，考核项目包括灭火器操作、空气呼吸器佩戴、应急疏散路线识别，任一项目不合格禁止入厂；施工期间违章累计2次，列入黑名单，两年内禁止投标。

第四章设备设施安全管理制度

4.1设备采购前进行SIL等级评估，安全要求写入技术协议，验收阶段由设备、安全、使用、维护四方联合签字，未满足安全功能的设备禁止投入使用。

4.2关键设备实行“二维码”身份管理，扫码可见设备参数、维护记录、事故历史、备件库存；维护周期按“时间+状态”双指标确定，先到先执行。

4.3压力容器、电梯、起重机械等特种设备每月开展一次日常维护保养，每半年一次全面检查，检验报告张贴于现场公示栏，过期未检设备电源自动锁定，无法启动。

4.4设备检修执行“能量隔离+双挂牌”制度：电气、机械、液压、气动、化学五类能量全部隔离，检修牌与操作牌分别由检修人和监护人持有，钥匙采用“双钥匙”联锁，任何一方未到场无法解锁。

4.5检修完毕进行“四确认”：确认人员撤离、确认工具清零、确认防护恢复、确认试车条件，试车时先点动3秒，正常后连续运行5分钟，无