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计算机管理制度

一、适用范围与管理原则

本制度适用于公司全体员工及所有归属公司资产的计算机设备（含台式机、笔记本电脑、平板电脑、服务器及配套外设），涵盖设备全生命周期管理（采购、使用、维护、报废）及使用过程中的安全规范、操作标准。管理遵循“责任到人、安全优先、规范使用、高效运维”原则，确保计算机设备稳定运行，保障公司数据资产安全，提升资源使用效率。

二、管理职责划分

（一）信息技术部（IT部）

1.负责制定计算机设备管理细则、安全规范及操作流程，监督制度执行；

2.统筹设备采购需求审核、选型论证、验收登记及资产台账管理；

3.承担设备日常维护、故障处理、安全检测及系统升级工作；

4.定期组织设备使用培训，开展网络安全与数据保护宣传；

5.建立设备运行日志与维护档案，留存至少3年备查。

（二）使用部门及责任人

1.各部门负责人为部门设备管理第一责任人，需指定一名设备管理员（可兼职），负责本部门设备领用、调配及日常监管；

2.设备使用人须严格遵守本制度，妥善保管设备，禁止擅自拆卸、外借或变更用途；

3.发现设备异常或安全风险时，须立即向IT部报修并配合处理；

4.因离职、调岗等原因不再使用设备时，须完成设备归还及交接手续（填写《设备交接确认单》），经IT部核验后方可办理离职/调岗流程。

（三）资产管理部

1.负责设备资产登记、折旧核算及报废审批；

2.联合IT部定期（每半年一次）开展设备盘点，确保账实一致；

3.监督设备处置流程合规性，防止资产流失。

三、设备全生命周期管理

（一）采购管理

1.需求提报：各部门因工作需要新增计算机设备时，须填写《设备采购申请表》，注明设备类型（如笔记本电脑需明确CPU、内存、硬盘配置）、用途（如研发、财务、普通办公）及数量，经部门负责人签字后提交IT部。

2.需求审核：IT部须在5个工作日内完成需求合理性评估，重点核查现有设备是否可通过调配满足需求（优先内部调配）、新增设备配置是否符合岗位要求（如财务岗需独立硬盘加密功能）。审核通过后，提交分管领导审批。

3.选型与采购：通过审批的采购需求由IT部联合采购部共同选型，优先选择符合国家/行业安全标准、兼容公司现有系统（如OA、ERP）的设备，品牌及型号需在公司合格供应商名录中。采购合同须明确售后服务条款（如3年免费上门维修、7×24小时响应）。

4.验收登记：设备到货后，IT部须在3个工作日内完成验收，核查内容包括：硬件外观无损坏、配置与订单一致、随机配件（电源适配器、说明书等）齐全、预装系统为正版授权（如Windows11专业版）。验收合格后，为设备粘贴唯一资产编号标签，同步更新《计算机设备台账》（含资产编号、型号、配置、使用人、启用日期等信息），并将设备移交使用部门。

（二）使用与调配管理

1.领用登记：设备使用人须与部门设备管理员共同填写《设备领用单》，注明资产编号、使用人姓名、部门及领用日期，双方签字确认后留存IT部备案。

2.内部调配：因岗位调整、项目需求等需跨部门调配设备时，由调出部门设备管理员填写《设备调配申请单》，经调出/调入部门负责人及IT部签字同意后，双方完成设备交接（核对资产编号、外观及功能状态），并更新《计算机设备台账》。

3.借用管理：非公司员工（如合作方技术人员）因工作需要临时借用设备，须由对接部门负责人审批并签订《设备借用协议》，明确借用期限（最长不超过7个工作日）、使用范围（仅限指定工作内容）及赔偿责任。借用期间设备由对接部门全程监管，归还时IT部须检查设备完整性及数据清除情况（确保无公司数据残留）。

（三）维护与报废管理

1.日常维护：IT部须每月对设备进行巡检，内容包括：硬件运行状态（如散热风扇是否异响、电池续航是否正常）、系统补丁更新（如Windows更新、杀毒软件病毒库）、软件授权有效性（如Office365、Adobe系列）。巡检结果记录于《设备维护日志》，发现问题立即处理。

2.故障处理：设备出现故障时，使用人须通过公司IT服务台（电话/办公系统）提交《故障报修单》，注明故障现象（如“开机无显示”“硬盘读写异常”）。IT部接单后，普通故障（如软件冲突）须4小时内响应，24小时内修复；硬件故障（如主板损坏）须1小时内响应，3个工作日内修复（需返厂维修的，同步告知预计修复时间）。修复完成后，使用人须在《故障处理确认单》签字确认。

3.报废审批：设备符合以下条件之一可申请报废：

-使用年限超过5年（服务器类设备可延长至8年），且维修成本超过当前市场同配置设备价格的50%；

-硬件严重损毁（如主板烧损、屏