厂区物品出厂放行流程制度.docxVIP

厂区物品出厂放行流程制度

本制度适用于厂区内所有需运出的物品管理，涵盖原材料、半成品、成品、生产设备、工具器具、废料/边角料、员工私人物品及其他经厂区登记管理的资产。外部服务人员临时作业工具（需登记备案）及厂区正常物流配送的非滞留物品（如快递、临时送货）不适用本制度。

一、物品分类管理要求

1.成品类：需凭销售部门出具的《发货通知单》申请放行，内容须与销售合同、物流订单一致，核对产品型号、数量、客户名称后，由仓储部确认库存匹配方可提交审核。

2.原材料类：正常出库（生产领用）不纳入放行管理；退货出厂需提交采购部门《退货申请单》，附供应商确认函，仓储部核对退货数量与采购订单差异（不得超过订单总量5%），超量部分需采购部额外说明原因。

3.设备/工具类：包括生产设备、检测仪器、专用工具等，出厂原因仅限维修、转移、报废三种。维修需附设备管理部确认的《设备维修单》及维修厂商资质；转移需附《资产转移审批表》（接收方加盖公章）；报废需附《固定资产报废审批表》（财务部、设备部双签）。

4.废料/边角料类：普通废料（如金属边角料、包装材料）需生产部确认属生产损耗（单批数量不超过当月产量3%），环保安全部核查处置单位《再生资源回收许可证》；危险废料（如化学废液、含油抹布）需提供《危险废物转移联单》（一式五联）及运输单位《危险货物运输许可证》，联单需经厂区、运输方、接收方三方签字。

5.员工私人物品类：仅限员工个人携带的衣物、电子产品、生活用品，单件物品价值不得超过2000元，体积不超过60cm×40cm×30cm。需填写《员工私人物品放行单》，由部门主管确认“无厂区物品混入”并签字，禁止携带行李箱、密封箱出厂（特殊情况需分管副总批准）。

二、放行流程操作规范

（一）申请阶段

申请人需通过厂区ERP系统填写《物品出厂放行申请单》（纸质版需同步提交），必填信息包括：物品名称、规格型号、数量（重量/体积）、出厂原因（需勾选预设选项：销售/退货/维修/报废/私人物品等）、运输方式（自备车/物流车/员工自带）、承运人姓名及身份证号、联系方式、车牌号（如适用）、预计出厂时间（精确到小时）。申请单需经申请人所在部门负责人初审，重点核查：物品归属（是否为厂区资产）、出厂原因合理性（如设备维修需注明故障点）、数量与实际需求匹配性（如废料数量需与生产记录对应）。初审通过后，系统自动推送至相关审核部门。

（二）审核阶段

1.审核部门及职责：

-仓储部：核对库存系统，确认物品已完成正常出库手续（如成品需显示“已发货”状态，原材料退货需显示“待退货”状态），超库存放行需标注“超量说明”并经仓储经理批准。

-生产部（仅限生产相关物料）：核查生产工单，确认非生产损耗（如原材料出厂需与工单领用量一致，差异超过2%需说明原因）。

-设备管理部（仅限设备/工具类）：调取资产台账，核对设备编号、购入时间、使用状态，确认出厂必要性（如维修需附历史维修记录，报废需说明折旧完成情况）。

-财务部（仅限价值≥5000元的物品）：核查财务系统，确认无未结清费用（如设备维修款、废料处置费），权属清晰（无抵押、查封记录）。

-环保安全部（仅限废料类）：查验处置协议有效期（需覆盖运输时间），核对危废联单编号与厂区危废管理系统一致，确认运输单位资质在有效期内。

2.审核时限与标准：

-一般物品（如成品、普通原材料）：自申请提交起≤2个工作小时完成审核；

-特殊物品（如设备、危废）：≤4个工作小时完成审核；

-超时限未审核的，系统自动提醒审核人，超过6小时未处理的，申请自动退回并标注“审核超时”，需重新提交。

审核通过后，申请单需由审核部门负责人电子签字（纸质版需手写签字并加盖部门章），涉及多部门审核的需全部完成签字方可进入核验阶段。

（三）核验阶段

申请人持签字完整的放行单（纸质版需与系统电子单信息一致）至厂区门岗，由安保部2名以上人员（1名核验、1名监督）进行现场核验，具体流程如下：

1.基础信息核对：

-核对放行单编号与系统一致，确认无涂改（手写修改需审核部门签字盖章）；

-核查承运人身份证原件，比对放行单登记信息（姓名、身份证号），外部车辆需查验行驶证、驾驶证原件，并与进厂时《外来车辆登记表》核对（包括进厂时间、随车人员）。

2.实物核验：

-核对物品名称、规格、型号与放行单一致（如设备需核对资产标签编号，成品需核对包装标识）；

-数量核验：

-计件物品（如零部件）：全数量点，差异超过2件或5%（取高值）需启动异常处理；